中共巫溪县委老干部服务中心

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。县委老干部服务中心负责全县有关老干部工作具体政策、规定、办法的起草工作；积极协同有关部门及单位认真做好离休干部的安置工作，检查落实他们的政治、生活待遇，发现问题及时反映解决；负责办理县内干部退休手续，负责离休干部及副县级以上退休干部的管理及服务；管理安排好老干部用车，负责定期看望、慰问离退休干部，组织实施老干部的健康体检与保健；管理好老干部活动中心，利用现有条件经常开展有益老年人身心健康的文体活动；做好老干部档案资料的统计编报工作；认真做好离退休干部的来信来访工作；协同有关部门共同做好上级老干部工作部门人员到我县的接待服务工作；积极完成县委交办的有关工作任务，做好调查研究，总结推广老干部工作经验，检查、督促、指导县属单位开展好老干部工作。

（二）机构设置。中共巫溪县委老干部服务中心在巫溪县委老干部局和县委组织部领导下开展工作，内设2个科室，核定参公编制7名，2019年年初在职均为7人、年末在职均为4人。

  二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计207.37万元，支出总计203.81万元。与2018年决算数相比，收入增加13.06万元、增长6.72%，主要原因是公用经费、人头经费增加。支出增加13.39万元，增长7.03%，主要原因是组织事务、社会保险和就业、单位离退休、医疗、住房保障等支出增加。

本部门2019年度收入合计207.37元，其中：财政拨款收入207.37万元，占100%。

本部门2019年度支出合计203.81万元，其中：基本支出130.71万元，占64.13%；项目支出73.10万元，占36.87%。

本部门2019年度年末结转和结余11.80万元，较上年增加3.56万元，主要原因是日常支出有所减少。

 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度本部门财政拨款收入207.37万元，较上年决算数收入增加13.06万元、增长6.72%。主要原因是公用经费、人头经费增加。较年初预算数增加27.51万元，增长7.03%。主要原因是一般公共服务增加。

本部门2019年度财政拨款支出增加13.39万元，增长7.03%，主要原因是组织事务、社会保险和就业、单位离退休、医疗、住房保障等支出增加。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出173.95万元，占85.35%，较年初预算数减少41.20万元，决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少；社会保障和就业支出17.65万元，占8.66%，较年初预算数增加7.14万元，决算数大于年初预算数，主要原因是缴纳职业年金和机关事业单位基本养老保险金；卫生健康支出5.39万元，占2.64%，决算数大于年初预算数，主要原因是缴纳机关事业单位基本医疗保险金；住房保障支出6.81万元，占3.35%，决算数大于年初预算数，主要原因是缴纳住房公积金。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入207.37万元，较上年决算数增加13.06万元，增长6.72%。主要原因是项目支出的减少。较年初预算数增加-26.14万元，增长-11.19%。主要原因是. 项目支出的减少。此外，年初财政拨款结转和结余8.24万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出203.81万元，较上年决算数增加13.39万元，增长7.03%。主要原因是缴纳职业年金和基本养老保险金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费和住房公积金等支出。较年初预算数增加-41.20万元，增长19.15%。主要原因是项目支出的减少。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11.80万元，较上年决算数增加3.56万元，增加43.2%，主要原因是项目支出未完全支付。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出173.95万元，占85.35%，较年初预算数增加-41.20万元，增长-19.15%，主要原因是项目支出的减少。

  （2）社会保障与就业支出17.65万元，占8.66%，较年初预算数增加7.14万元，增长67.94%，主要原因是. 主要原因是缴纳职业年金和基本养老保险金增加。

  （3）卫生健康支出5.39万元，占2.64%，较年初预算数增加1.92万元，增长55.33%，主要原因是缴纳基本医疗保险增加。

  （4）住房保障支出6.81万元，占3.34%，较年初预算数增加2.43万元，增长55.48%，主要原因是缴纳住房公积金的增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出130.71万元。其中：人员经费109.14万元，较上年决算数增加12.95万元，增长14.12%，主要原因是人员经费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险、住房公积金等。公用经费21.57万元，较上年决算数增加1.69万元，增长8.50%，主要原因是公用经费的增加。公用经费用途主要包括.由部门根据实际情况补充，如办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、公用车运行维护费等)。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度五政府性基金预算拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计4.97万元，较年初预算数减少4.63万元，下降48.23%，主要原因是接待和公务用车的减少。较上年支出数减少1.46万元，下降22.81%，主要原因是如：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

   2019年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

   2019年本部门未发生公务车购置费用支出。

    2019年度本部门公务车运行维护费3.60万元，主要用于市内因公出行、老干调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.40万元，下降55%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加-2.83万元，增长-44.01%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

   公务接待费1.37万元，主要用于接待老干部调研等业务支出。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降14.38%，主要原因是业务接待的减少。较上年支出数减少1.69万元，下降55.23%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待36批次182人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费75.27元，车均购置费0万元，车均维护费3.60万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出21.57万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、水电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少19.88万元，增加8.50%，主要原因是办公费用的增加。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：:应急保障用车1辆 。 

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.80万元，其中：政府采购货物支出1.81万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品。

    五、预算绩效管理情况说明

 2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款73.10万元。其中，副处级退休干部活动费26.6万元，用于副处级（含享受经济待遇的人员）活动经费，落实副处级干部的政治和经济待遇；建初级人员慰问费8.24万元，用于建初人员的慰问，落实经济待遇；看望慰问异地（市外）居住离退休干部费2.00万元，用于走访慰问异地（市外）居住离休干部，落实按规定应享受的政治和经济待遇；离退休干部健康休养费5.03万元，用于离休干部和市管退休干部的健康休养，落实应该享受的政治待遇；离退休干部困难帮扶金2.6万元，用于帮扶发生重大变故和特殊困难的老干部，体现县委、县政府的关心关爱；离退休干部体检费9.86万元，用于离休干部和市管退休干部的一年一度的体检，落实应该享受的待遇；离休干部特需费1.2万元，落实离休干部应该享受的经济待遇；社区老干部服务中心办公费0.13万元，用于保障社区老干部服务中心的办公支出，维持其基本运转；县关工委工作经费2.24万元，用于全县关心下一代工作，确保此项工作的正常开展；住成都、万州、重庆三地老干部联谊会活动费15万元，用于三地老干部联谊会（流动党支部）的活动开展。

  六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式023-51523762）。