一、部门基本情况

（一）职能职责。

县委老干部事务中心负责全县有关老干部工作具体政策、规定、办法的起草工作；积极协同有关部门及单位认真做好离休干部的安置工作，检查落实他们的政治、生活待遇，发现问题及时反映解决；负责办理县内干部退休手续，负责离休干部及副县级以上退休干部的管理及服务；管理安排好老干部用车，负责定期看望、慰问离退休干部，组织实施老干部的健康体检与保健；管理好老干部活动中心，利用现有条件经常开展有益老年人身心健康的文体活动；做好老干部档案资料的统计编报工作；认真做好离退休干部的来信来访工作；协同有关部门共同做好上级老干部工作部门人员到我县的接待服务工作；积极完成县委交办的有关工作任务，做好调查研究，总结推广老干部工作经验，检查、督促、指导县属单位开展好老干部工作。

（二）机构设置。

中共巫溪县委老干部事务中心在巫溪县委老干部局和县委组织部领导下开展工作，内设2个科室，核定参公编制7名，2019年年初在职均为7人、年末在职均为5人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位仅机关本级。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计353.79万元，支出总计353.79万元。收支较上年决算数增加138.18万元、增长64.1%，主要原因是一是项目收入的增加，2018年至2020年老干部春节慰问60.00万元，2019年度离退休干部党支部工作经费增加45.00万元，离退休支部书记、副书记、委员补助增加48.00万元，其他增加18.92万元，二是基本支出收入减少33.74万元。

2.收入情况。2020年度收入合计341.99万元，较上年决算数增加134.62万元，增长64.9%，主要原因一是项目支出收入的增加，2018年至2020年老干部春节慰问60.00万元，2019年度离退休干部党支部工作经费增加45.00万元，离退休支部书记、副书记、委员补助增加48.00万元，其他增加18.92万元，二是基本支出收入减少33.74万元。其中：财政拨款收入341.99万元，占100%，年初结转和结余11.80万元。

3.支出情况。2020年度支出合计336.18万元，较上年决算数增加132.37万元，增长64.9%，主要原因是一是项目支出收入的增加，2018年至2020年老干部春节慰问60.00万元，2019年度离退休干部党支部工作经费增加45.00万元，离退休支部书记、副书记、委员补助增加32.55万元，其他增加18.92万元。其中：基本支出96.09万元，占28.6%；项目支出240.09万元，占71.4%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余17.62万元，较上年决算数增加5.82万元，增长49.3%，主要原因是项目支出待支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计353.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加138.18万元，增长64.1%。主要原因是项目支出收入的增加，2018年至2020年老干部春节慰问60.00万元，2019年度离退休干部党支部工作经费增加45.00万元，离退休支部书记、副书记、委员补助增加48.00万元，年初结转和结余11.80万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入341.99万元，较上年决算数增加134.62万元，增长64.9%。主要原因是项目支出收入的增加，2018年至2020年老干部春节慰问60.00万元，2019年度离退休干部党支部工作经费增加45.00万元，离退休支部书记、副书记、委员补助增加48.00万元。较年初预算数增加108.48万元，增长46.5%。主要原因是项目支出收入的增加，2018年至2020年老干部春节慰问60.00万元，2019年度离退休干部党支部工作经费增加45.00万元，离退休支部书记、副书记、委员补助增加48.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余11.80万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出336.18万元，较上年决算数增加132.37万元，增长64.9%。主要原因是2018年至2020年老干部春节慰问60.00万元，2019年度离退休干部党支部工作经费增加45.00万元，离退休支部书记、副书记、委员补助增加32.55万元。较年初预算数增加102.67万元，增长44%。主要原因是2018年至2020年老干部春节慰问60.00万元，2019年度离退休干部党支部工作经费增加45.00万元，离退休支部书记、副书记、委员补助增加32.55万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余17.62万元，较上年决算数增加5.82万元，增长49.3%，主要原因是年末项目支出待支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出317.52万元，占94.4%，较年初预算数增加102.37万元，增长47.6%，主要原因是2018年至2020年老干部春节慰问60.00万元，2019年度离退休干部党支部工作经费增加45.00万元，离退休支部书记、副书记、委员补助增加32.55万元。

（2）社会保障与就业支出10.81万元，占3.2%，较年初预算数增加0.29万元，增长2.8%，主要原因是社保缴费的增加。

（3）卫生健康支出3.47万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（4）住房保障支出4.38万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出96.09万元。其中：人员经费73.76万元，较上年决算数减少35.38万元，下降32.4%，主要原因是人员的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险、住房公积金等。公用经费22.33万元，较上年决算数增加0.76万元，增长3.5%，主要原因是办公费用的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、公用用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.00万元，较年初预算数减少2.60万元，下降27.1%，主要原因是接待和公务用车的减少。较上年支出数增加2.03万元，增长40.8%，主要原因是老干部接待和老干部调研活动的增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.65万元，主要用于老干部调研活动等支出。费用支出较年初预算数减少2.35万元，下降29.4%，主要原因是削减部分老干部调研活动等支出。较上年支出数增加2.05万元，增长56.9%，主要原因是老干部调研活动比上年同比增加。

公务接待费1.35万元，主要用于接待老干部接待等支出。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降15.6%，主要原因是削减部分老干部接待支出。较上年支出数减少0.02万元，下降1.5%，主要老干部接待比上年同比减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待35批次178人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费75.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出22.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、公务接待费、工会经费、公用用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加0.76万元，增长3.5%，主要原因是办公等支出与上年同比增加。

本年度会议费支出40.50万元，较上年决算数增加15.50万元，增长62%，主要原因是老干部活动的增加。本年度培训费支出20.00万元，较上年决算数增加14.40万元，增长257.1%，主要原因是老干部活动的增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于离退休干部用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

本部门共有车辆1辆，实为离退休干部用车1辆，年终决算误入应急保障用车1辆，已在决算中说明。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额14.81万元，其中：政府采购货物支出14.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.81万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购老干部活动中心和退休支部活动室。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金240.00万元，从评价情况来看，主要从服务老干部满意度作为绩效目标，达到预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51523762。