中共巫溪县委老干部事务中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委老干部服务中心负责全县有关老干部工作具体政策、规定、办法的起草工作；积极协同有关部门及单位认真做好离休干部的安置工作，检查落实他们的政治、生活待遇，发现问题及时反映解决；负责办理县内干部退休手续，负责离休干部及副县级以上退休干部的管理及服务；管理安排好老干部用车，负责定期看望、慰问离退休干部，组织实施老干部的健康体检与保健；管理好老干部活动中心，利用现有条件经常开展有益老年人身心健康的文体活动；做好老干部档案资料的统计编报工作；认真做好离退休干部的来信来访工作；协同有关部门共同做好上级老干部工作部门人员到我县的接待服务工作；积极完成县委交办的有关工作任务，做好调查研究，总结推广老干部工作经验，检查、督促、指导县属单位开展好老干部工作。

（二）机构设置

中共巫溪县委老干部服务中心在巫溪县委老干部局和县委组织部领导下开展工作，计划设置：

办公室：负责老干部日常接待及老干部信息、统计、信访工作。负责单位日常运转工作。承担文电、会务、纪要、保密、信访、督查、财务、档案、政务公开、公务接待、国有资产管理、干部教育培训、后勤服务保障工作等工作；协助主管部门做好单位机构编制、干部人事及群团工作；承办领导交办的其他事项。

党建科：围绕离退休干部党组织建设开展调研，并提出建议和对策；负责指导全县离退休干部党组组织建设、换届选举等工作，督促离退休党支部认真组织开展活动，落实“三会一课”等基本制度；做好全县离退休党组织党费返还工作；抓好全县离退休干部党组织正能量活动的安排、指导和总结工作；协助主管部门抓好全县离退休干部党建工作规划部署、检查督导、考核表彰、经验总结推广工作；抓好全县离退休干部职工党员教育管理、理论学习和思想教育等工作的指导检查；承担支部书记和委员的业务培训、学习交流工作；做好全县离退休党组织工作者的工作性补贴发放工作。

服务保障科：负责宣传党和国家有关离退休干部工作的方针政策，围绕离退休干部管理服务进行调研，并提出建议和对策；做好离休干部精细化管理服务工作，落实各项待遇；协调有关部门做好离退休干部“两个待遇”的落实，按要求开展老干部走访慰问；承担老干部健康体检、参观考察事务性工作；指导督促“四就近”试点社区做好离退休干部服务工作、管理老干部专职服务人员。

老干部活动科：定期举办各种集中学习、理论讲座、形势报告会等，组织老干部开展适合老年人的各项活动；负责市管离退休干部外出调研、学习考察、传达文件、通报工作以及参加重大会议、健康休养、医疗保健等活动等组织服务工作；指导易地安置老干部做好自我管理、开展活动；联系全县涉老团体（协会）工作，组织引导离退休干部参加各类积极健康的学习、文体活动和关心下一代工作；承担老干部活动中心管理服务工作；承担老干部各类活动宣传报道工作。

核定参公编制7名，2021年年初在职人员为5人、年末在职人员为7人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位属一级预算单位纳入2021年度部门决算，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计383.06万元，支出总计383.06万元。收支较上年决算数增加29.27万元、增长8.3%，收入增加的主要原因一是年初结转和结余增加5.81万元，增加的主要原因一是人员的增加，本年度调入2人,人员经费和办公经费增加；二是项目的增减，虽然增加新增购置公务用车（老干部用车）一辆449,500.00元，车辆购置税及车辆装饰240,278.76元，同时减少2018年至2020年老干部春节慰问60.00万元。

2.收入情况。2021年度收入合计365.45万元，较上年决算数增加23.46万元，增长6.9%，主要原因是人员的增加，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险、住房公积金、办公费用相应的增加。其中：财政拨款收入365.45万元，占100%；年初结转和结余17.62万元。

3.支出情况。2021年度支出合计383.06万元，较上年决算数增加46.88万元，增长13.9%，主要原因一是人员的增加，人员经费和办公经费增加，二是新增购置公务用车（老干部服务用车）一辆44.95万元，车辆购置税及车辆装饰24.03万元；根据溪老干中心[2021]11号文件追加经费30.00万元等，同时减少2018年至2020年老干部春节慰问60.00万元。其中：基本支出151.58万元，占39.6%；项目支出231.48万元，占60.4%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少17.62万元，下降100%，主要原因是上年度结转的离退休支部书记、副书记、委员及支部工作补助16.69万元本年度已支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计383.06万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加29.27万元，增长8.3%。主要原因是增加的主要原因一是人员的增加，本年度调入2人,人员经费和办公经费增加；二是项目的增减，虽然增加新增购置公务用车（老干部用车）一辆449,500.00元，车辆购置税及车辆装饰240,278.76元，同时减少2018年至2020年老干部春节慰问60.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入365.45万元，较上年决算数增加23.46万元，增长6.9%。增加的主要原因一是人员的增加，本年度调入2人,人员经费和办公经费增加；二是项目的增减，虽然增加新增购置公务用车（老干部用车）一辆449,500.00元，车辆购置税及车辆装饰240,278.76元，同时减少2018年至2020年老干部春节慰问60.00万元。较年初预算数增加106.76万元，增长41.3%。增加的主要原因是新增购置公务用车（老干部服务用车）一辆44.95万元，车辆购置税及车辆装饰24.03万元；根据溪老干中心[2021]11号文件追加经费30.00万元等。此外，年初财政拨款结转和结余17.62万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出383.06万元，较上年决算数增加46.88万元，增长13.9%。主要原因是一是人员的增加，本年度调入2人,人员经费和办公经费增加；二是项目的增减，虽然增加新增购置公务用车（老干部用车）一辆449,500.00元，车辆购置税及车辆装饰240,278.76元，同时减少2018年至2020年老干部春节慰问60.00万元。较年初预算数增加124.37万元，增长48.1%。主要原因是增加的原因新增购置公务用车（老干部服务用车）一辆44.95万元，车辆购置税及车辆装饰24.03万元；根据溪老干中心〔2021〕11号文件追加经费30.00万元等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少17.62万元，下降100%，主要原因是上年度结转的离退休支部书记、副书记、委员及支部工作补助16.69万元本年度已支付完毕。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出358.25万元，占93.5%，较年初预算数增加124.07万元，增长53%，主要原因是新增购置公务用车（老干部服务用车）一辆44.95万元，车辆购置税及车辆装饰24.03万元；根据溪老干中心[2021]11号文件追加经费30.00万元等。

（2）社会保障与就业支出14.20万元，占3.7%，较年初预算数增加0.30万元，增长2.2%，主要原因是人员工资待遇按政策调资，社会保障与就业支出相应增加。

（3）卫生健康支出4.69万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本一致。

（4）住房保障支出5.93万元，占1.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出151.58万元。其中：人员经费98.51万元，较上年决算数增加24.75万元，增长33.6%，主要原因是人员增加2人。人员经费用途主要包括主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。公用经费53.07万元，较上年决算数增加30.74万元，增长137.7%，主要原因是根据溪老干中心〔2021〕11号文件追加经费30.00万元等。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出，包括办公费、维修费、水电费、邮电费、公务接待费、车辆运行维护费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计73.36万元，较年初预算数增加67.86万元，增长1233.8%，主要原因是新增购置公务用车（老干部服务用车）一辆44.95万元，车辆购置税及车辆装饰24.03万元较上年支出数增加66.36万元，增长948%，主要原因是新增购置公务用车（老干部服务用车）一辆44.95万元，车辆购置税及车辆装饰24.03万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费68.98万元，主要用于新增购置公务用车（老干部服务用车）一辆44.95万元，车辆购置税及车辆装饰24.03万元。费用支出较年初预算数增加68.98万元，增长100%，主要原因是新增购置公务用车（老干部服务用车）一辆44.95万元，车辆购置税及车辆装饰24.03万元。较上年支出数增加68.98万元，增长100%，新增购置公务用车（老干部服务用车）一辆44.95万元，车辆购置税及车辆装饰24.03万元。

公务车运行维护费3.58万元，主要用于公务车油费、过路费维修费等。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降10.5%，主要原因是公务用车使用的减少。较上年支出数减少2.07万元，下降36.6%，主要原因是减少公务用车的使用，老干部调研活动减少。

公务接待费0.80万元，主要用于接待老干部等。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降46.7%，主要原因是减少接待。较上年支出数减少0.55万元，下降40.7%，主要原因是老干部接待和老干部调研活动的减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待25批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费88.89元，车均购置费68.98万元，车均维护费3.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出23.3万元，较上年决算数减少17.20万元，下降42.5%，主要原因是疫情影响，老干部会议减少。本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少20万元，下降100%，主要原因是疫情影响，培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出53.07万元，机关运行经费主要用于开支保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费13.00万元、维修费1.80万元、水电费1.00万元、邮电费1.50万元、公务接待费0.80万元、车辆运行维护费3.58万元、劳务费等5.28万元、其他交通费5.7万元、其他商品和服务支出13.09万元等。机关运行经费较上年决算数增加30.74万元，增长137.7%，主要原因是根据溪老干中心[2021]11号文件追加经费30.00万元等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1.70万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.70万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金245万元，从评价情况来看，主要从服务老干部满意度作为绩效目标，达到预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51523762。