中共巫溪县委老干部事务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委老干部事务中心负责全县有关老干部工作具体政策、规定、办法的起草工作；积极协同有关部门及单位认真做好离休干部的安置工作，检查落实他们的政治、生活待遇，发现问题及时反映解决；负责办理县内干部退休手续，负责离休干部及副县级以上退休干部的管理及服务；管理安排好老干部用车，负责定期看望、慰问离退休干部，组织实施老干部的健康体检与保健；管理好老干部活动中心，利用现有条件经常开展有益老年人身心健康的文体活动；做好老干部档案资料的统计编报工作；认真做好离退休干部的来信来访工作；协同有关部门共同做好上级老干部工作部门人员到我县的接待服务工作；积极完成县委交办的有关工作任务，做好调查研究，总结推广老干部工作经验，检查、督促、指导县属单位开展好老干部工作。

（二）机构设置

中共巫溪县委老干部事务中心在巫溪县委老干部局和县委组织部领导下开展工作，内设2个科室，核定参公编制7名，2022年年初在职均为8人、年末在职均为8人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门属一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计404.64万元，支出总计404.64万元。收支较上年决算数增加21.58万元,增长5.6%，主要原因是一是人员的增加，人员经费和办公经费等增加32.96万元，二是项目的增减，项目经费减少11.38万元。

2.收入情况。2022年度收入合计404.64万元，较上年决算数增加39.19万元，增长10.7%，主要原因是主要原因是人员的增加，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险、住房公积金、办公费用等相应的增加。其中：财政拨款收入404.64万元，占100%。此外，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计404.64万元，较上年决算增加21.58万元，增长5.6%，主要原因是一是人员的增加，人员经费和办公经费等增加32.96万元，二是项目的增减，项目经费减少11.38万元。其中：基本支出184.54万元，占45.6%；项目支出220.10万元，占54.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计404.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加21.58万元，增长5.6%。主要原因是一是人员的增加，人员经费和办公经费等增加32.96万元，二是项目的增减，项目经费减少11.38万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入404.64万元，较上年决算数增加39.19万元，增长10.7%。主要原因是人员的增加，人员经费和办公经费等增加32.96万元，二是项目的增减，项目经费减少11.38万元。较年初预算数增加34.37万元，增长9.3%。主要原因是人员的增加，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出404.64万元，较上年决算数增加21.58万元，增长5.6%。主要原因是人员的增加，人员经费和办公经费等增加32.96万元，二是项目的增减，项目经费减少11.38万元。较年初预算数增加34.37万元，增长9.3%。主要原因是人员的增加，人员经费增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出

主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出365.08万元，占90.2%，较年初预算数增加27.96万元，增长8.3%，主要原因是人员的增加，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险、住房公积金、办公费用等相应的增加。

（2）社会保障与就业支出25.01万元，占6.2%，较年初预算数增加6.40万元，增长34.4%，主要原因是主要原因是人员的增加，社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出6.43万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，，与年初预算基本一致。

（4）住房保障支出8.12万元，占2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出184.54万元。其中：人员经费154.60万元，较上年决算数增加56.09万元，增长56.9%，主要原因是主要原因是人员的增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险、住房公积金等。公用经费29.94万元，较上年决算数减少23.13万元，下降43.6%，主要原因是2011年根据溪老干中心〔2021〕11号文件追加经费30.00万元，2022年没有追加经费。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、邮电费、公务接待费、车辆运行维护费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计4.38万元，较年初预算数减少1.12万元，下降20.4%，主要原因是根据相关文件精神，厉行节约，接待减少，费用减少。较上年支出数减少68.98万元，下降94%，主要原因是2021年度购置公务用车（老干部服务用车）一辆44.95万元，车辆购置税及车辆装饰24.03万元，本年度无相关购置支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，。本年度无相关购置支出。较上年支出数减少68.98万元，下降100%，主要原因是2021年度购置公务用车（老干部服务用车）一辆44.95万元，车辆购置税及车辆装饰24.03万元。  

公务车运行维护费3.58万元，主要用于公务用车的油料

费、保养费、维修费、保险费、过道费等。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降10.5%，主要原因是压缩支出，减少公务用车的使用次数。

公务接待费0.80万元，主要用于接待老干部等。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降46.7%，主要原因是减少接待的次数，老干部接待和老干部调研活动的减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费88.89元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.79万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出117.94万元，较上年决算数增加94.64万元，增长406.2%，主要原因是随着疫情的放开，老干部会议费增加。本年度培训费支出27.94万元，较上年决算数增加27.94万元，增长100%，主要原因是随着疫情的放开，老干部培训增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出29.94万元，主要用于开支保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、维修费、水电费、邮电费、公务接待费、车辆运行维护费、劳务费等等。机关运行经费较上年决算数减少23.13万元，下降43.6%，主要原因是主要原因是2022年度没有追加经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金220.10万元，从评价情况来看，主要从服务老干部满意度作为绩效目标，达到预期效果。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

2.部门绩效评价情况

无

3.财政绩效评价情况

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭帮丽 023-51523762