一、部门基本情况

（一）职能职责

中国共产党巫溪县委老干部事务中心负责全县有关老干部工作具体政策、规定、办法的起草工作；积极协同有关部门及单位认真做好离休干部的安置工作，检查落实他们的政治、生活待遇，发现问题及时反映解决；负责办理县内干部退休手续，负责离休干部及副县级以上退休干部的管理及服务；管理安排好老干部用车，负责定期看望、慰问离退休干部，组织实施老干部的健康体检与保健；管理好老干部活动中心，利用现有条件经常开展有益老年人身心健康的文体活动；做好老干部档案资料的统计编报工作；认真做好离退休干部的来信来访工作；协同有关部门共同做好上级老干部工作部门人员到我县的接待服务工作；积极完成县委交办的有关工作任务，做好调查研究，总结推广老干部工作经验，检查、督促、指导县属单位开展好老干部工作。

（二）机构设置

中共巫溪县委老干部事务中心在巫溪县委老干部局和县委组织部领导下开展工作，内设4个科室，核定参公编制10名，2024年年初在职均为9人、年末在职均为9人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计487.35万元，支出总计487.35万元。收、支与2023年度相比，增加11.97万元，增长2.5%，主要原因是项目经费增加11.97万元，增加的原因是流动党支部活动经费增加3万元，接待省部级老干部来巫调研工作经费增加6.97万元。

2.收入情况。2024年度收入合计487.35万元，与2023年度相比，增加11.97万元，增长2.5%，主要原因是按照相关要求年初预算公用经费减少，流动支部活动经费增加3万元，接待省部级老干部工作经费增加16.5万元，二者相抵后增加11.97万元。其中：财政拨款收入487.35万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计487.35万元，与2023年度相比，增加11.97万元，增长2.5%，主要原因是按照相关要求年初预算公用经费减少，流动支部活动经费增加3万元，接待省部级老干部工作经费增加16.5万元，二者相抵后增加11.97万元。其中：基本支出208.96万元，占42.88%；项目支出278.39万元，占57.12%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计487.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加11.97万元，增长2.5%。主要原因是按照相关要求年初预算公用经费减少，流动支部活动经费增加3万元，接待省部级老干部工作经费增加16.5万元，二者相抵后增加11.97万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入487.35万元，与2023年度相比，增加11.97万元，增长2.5%。主要原因是按照相关要求年初预算公用经费减少，流动支部活动经费增加3万元，接待省部级老干部工作经费增加16.5万元，二者相抵后增加11.97万元。较年初预算数增加74.64万元，增长18.1%。主要原因一是人员经费增加16.4万元，二是项目经费增加58.28万元，增加的原因：职工年度考核奖增加16.4万元，老干部工作经费增加16.5万元，老干部元旦春节“送温暖“慰问活动增加38.78万元，离退休干部支部流动党支部活动经费（追加）3万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出487.35万元，与2023年度相比，增加11.97万元，增长2.5%。主要原因是按照相关要求年初预算公用经费减少，流动支部活动经费增加3万元，接待省部级老干部工作经费增加16.5万元，二者相抵后增加11.97万元。较年初预算数增加74.64万元，增长18.1%。主要原因是一是人员经费增加16.4万元，二是项目经费增加58.28万元，增加的原因：职工年度考核奖增加16.4万元，老干部工作经费增加16.5万元，老干部元旦春节“送温暖“慰问活动增加38.78万元，离退休干部支部流动党支部活动经费（追加）3万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出433.84万元，占89.02%，较年初预算数增加74.64万元，增长20.8%，主要原因是一是人员经费增加16.4万元，二是项目经费增加58.28万元，增加的原因：职工年度考核奖增加16.4万元，老干部工作经费增加16.5万元，老干部元旦春节“送温暖“慰问活动增加38.78万元，离退休干部支部流动党支部活动经费（追加）3万元。

（2）社会保障与就业支出28.30万元，占5.81%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出10.81万元，占2.22%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出14.41万元，占2.96%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出208.96万元。其中：人员经费178.34万元，与2023年度相比，增加14.02万元，增长8.5%，主要原因是公用经费和车辆运行维护费减少，人员调入，工资待遇增加，二者相抵后增加14.02万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、基本医疗保险、住房公积金等。公用经费30.62万元，与2023年度相比，减少0.19万元，下降0.6%，主要原因是按照政府“过紧日子”要求压缩公用经费和车辆运行维护费。公用经费用途主要包括办公费、维修费、水电费、邮电费、公务接待费、车辆运行维护费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.95万元，较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.48万元，增长10.7%，主要原因是按照相关要求压缩公务车运行维护费0.5万元，公务接待费用增加0.98万元，二者相抵后增加0.48万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费3.50万元，主要用于公务用车运行维护支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.50万元，下降12.5%，主要原因是按照相关要求压缩公务车运行维护费0.5万元。

公务接待费1.45万元，主要用于接待老干部。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.98万元，增长208.5%，主要原因是住成都老干部返巫调研和接待省部级老干部来巫调研，导致公务接待费用增加。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待20批次165人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费87.88元，车均购置费0万元，车均维护费1.75万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出63.00万元，与2023年度相比，增加9.41万元，增长17.6%，主要原因是住成都老干部返巫调研和接待省部级老干部来巫调研。本年度培训费支出7.00万元，与2023年度相比，减少42.40万元，下降85.8%，主要原因是培训会预算减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出30.62万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修费、水费、电费、邮电费、公务接待费、车辆运行维护费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少0.19万元，下降0.6%，主要原因是办公耗材浪费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和20个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金278.39万元。

部门整体绩效自评表

详见附件1

项目支出绩效自评表

详见附件2

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭帮丽 023-51728128

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