一、部门基本情况

（一）职能职责

县委社会工作部全面贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署和市委、县委工作要求。一是研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关法规规章，拟订规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。统筹推进社会工作领域改革工作。二是统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。三是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实相关领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，统筹推进基层智治工作，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。四是指导全县性社会组织党建工作，归口指导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。五是指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。六是负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。联系指导全县志愿服务联合会。

（二）机构设置

县委社会工作部于2024年5月21日正式挂牌成立，为正科级单位。根据“三定”方案规定，机关班子配备1正2副（县信访办主任兼任副部长），设立综合科、基层治理科、“两企三新”党建科、志愿服务科共计4个内设机构，行政编制9名。设公益一类正科级事业单位巫溪县社会工作服务中心，编制6名，班子配备1正1副，内设机构领导职数2名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计40.79万元，支出总计40.79万元。收、支与2023年度相比，增加40.79万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年机构改革新成立单位，2023年度无相关数据。

2.收入情况。2024年度收入合计40.79万元，与2023年度相比，增加40.79万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年机构改革新成立单位，2023年度无相关数据。其中：财政拨款收入40.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计40.79万元，与2023年度相比，增加40.79万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年机构改革新成立单位，2023年度无相关数据。其中：基本支出10.84万元，占26.57%；项目支出29.95万元，占73.43%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位是2024年机构改革新成立单位，2023年度无相关数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计40.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加40.79万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年机构改革新成立单位，2023年度无相关数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入40.79万元，与2023年度相比，增加40.79万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年机构改革新成立单位，2023年度无相关数据。较年初预算数增加40.79万元，增长100.0%。主要原因是本单位是本单位是2024年机构改革新成立单位。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出40.79万元，与2023年度相比，增加40.79万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年机构改革新成立单位，2023年度无相关数据。较年初预算数增加40.79万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年5月机构改革新成立单位。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位是2024年机构改革新成立单位，2023年度无相关数据。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出40.79万元，占100.00%，较年初预算数增加40.79万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年机构改革新成立单位。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出10.84万元。其中：人员经费0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位是2024年机构改革新成立单位，人员经费在原单位发放，2023年度无相关数据。公用经费10.84万元，与2023年度相比，增加10.84万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年机构改革新成立单位，2023年度无相关数据。公用经费用途主要包括印刷费、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.29万元，较年初预算数增加0.29万元，增长100.0%，主要原因是本单位2024年5月新成立。较上年支出数增加0.29万元，增长100.0%，主要原因是本单位2024年5月新成立，与2023年没有可对比性。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无此项开支。与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年单位未成立。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无此项开支。与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年单位未成立。

公务车运行维护费0.00万元，。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年单位新成立。与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年单位未成立。

公务接待费0.29万元，主要用于接待其他区县到我县交流学习。费用支出较年初预算数增加0.29万元，增长100.0%，主要原因是2024年单位新成立。较上年支出数增加0.29万元，增长100.0%，主要原因是2023年单位未成立，无开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次31人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费93.35元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.04万元，与2023年度相比，增加0.04万元，增长100.0%，主要原因是2024年单位新成立。本年度培训费支出2.05万元，与2023年度相比，增加2.05万元，增长100.0%，主要原因是2023年单位未成立，无开支无对比性。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出7.26万元，机关运行经费主要用于开支办公费1.01万元，印刷费0.5万元，邮电费1.5万元，物业管理费1万元，差旅费1.98万元，公会经费1万元，水费电费等。机关运行经费较上年支出数增加7.26万元，增长100.0%，主要原因是2023年单位未成立无相关开支，2024年新成立。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额6.23万元，其中：政府采购货物支出6.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.23万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.23万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购一批电脑、打印机、办公桌椅等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金40.79万元。

部门整体绩效自评表

见附件1

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

023-51688036

本年无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据

本年无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据

附件1