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- 11500238750071502K/2020-07050
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 巫溪县人民政府
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 成文日期 ]
- 2020-09-21
- [ 发布日期 ]
- 2020-09-21
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- 其他公文
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中共巫溪县委宣传部
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
(一)拟订全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划。统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
(二)统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、市委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹协调、指导管理全县新型智库建设。
(四)负责规划组织全县思想政治工作,配合中共巫溪县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
(五)负责指导、协调全县精神文明建设工作。
(六)统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
(七)拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷发行业,负责著作权保护管理和公共服务,管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责各新闻单位驻巫分支机构的服务监督管理,负责全县新闻记者证的管理。
(八)负责全县互联网信息内容管理,统筹协调组织全县互联网宣传管理和舆论引导工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
(九)从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全县中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(十)负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动。
(十一)对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。
(十二)统筹指导舆情信息工作,组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
(十三)统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划、重大政策举措和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调。
(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县级各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作,推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全县重大问题对外宣传口径,指导拟订重大事项信息公开口径。
(十五)负责组织开展新闻领域对外交流与合作,统筹协调指导推动与县外新闻管理机构、主要新闻媒体和智库的合作传播,会同有关部门做好各新闻单位驻巫分支机构和来访记者采访事务方面的工作,协同有关部门开展涉及港澳台的宣传工作。
(十六)对乡镇(街道)宣传委员的任免提出意见。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。联系宣传系统知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。
(十七)联系中共巫溪县委党史研究室,在政治方向和方针、政策方面实施领导。归口领导巫溪县文化和旅游发展委员会。受县委委托,代管巫溪县文学艺术界联合会、巫溪县社会科学界联合会。
(十八)负责部机关、直属事业单位党建工作,以及负责县级宣传思想文化单位基层党建工作、精神文明建设工作。
(十九)完成县委交办的其他任务。
(二)机构设置。
(一)办公室。负责文电、会务、政务值班、机要、档案、信息报送、督查、行政后勤等机关日常运转工作和内外联系、综合协调。负责党建、党风廉政建设、安全保密、机关财务和干部人事管理工作。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作。负责离退休人员工作。
(二)理论科。负责对全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设的指导协调,指导马克思主义理论教育教学,指导思想政治理论课程设置和教材编写工作。对全县各级中心组学习进行分类指导。负责县委宣讲团工作,协调组织马克思主义理论研究和建设工程等工作。负责全县哲学社会科学的规划、立项等工作。负责协调指导推动全县新型智库建设。指导推动协调意识形态工作,负责意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。调查了解宣传思想文化工作情况,协调组织研究全县宣传思想文化工作政策措施并提出建议,承担起草有关重要文件、报告和文稿。承担重大行政处罚听证、复议、应诉,以及有关法律事务等工作。
(三)新闻出版科。负责统筹指导全县新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设,负责组织协调重大新闻宣传报道活动,负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管,组织推动新闻理论研究工作。承担统筹协调新媒体建设管理相关工作。组织全县突发公共事件应急新闻工作。负责指导协调对外新闻宣传工作,组织开展重大对外新闻宣传报道活动,会同有关部门做好新闻单位驻巫分支机构和来访记者相关管理服务工作。统筹组织协调对外传播能力建设。负责指导协调政务发布工作和新闻发言人队伍建设,承担县委、县政府新闻发布有关组织协调工作,推动完善新闻发言人制度建设。研究拟订本县重大问题对外宣传口径,指导拟订重大事项信息公开口径,协同有关部门开展应急新闻发布工作。负责会同有关部门开展日常政务新闻宣传工作。负责指导协调全县对外推广工作。负责组织协调推动城市形象宣传推广工作和重大对外交流活动,组织协调对外宣传品的策划、制作和发行。会同有关部门开展意识形态领域反渗透、反邪教舆论斗争等相关工作。组织协调有关行政审批工作,承办相关行政许可事项。组织协调查处重大新闻违法活动等。依法承担新闻出版行业统计工作。
负责全县出版宏观管理和出版队伍建设,监督管理出版物内容和质量。统筹协调数字媒体内容和活动的监督管理工作,对网络文学、网络书刊和手机文学、手机书刊进行监督管理等。负责网络动漫、游戏出版环节的监管。规划推动传统出版数字化转型和数字出版产业发展,组织期刊、互联网出版的审读及舆情分析。组织拟订印刷、复制、出版物发行工作的地方发展规划、相关监督管理工作等,协同查处违法违规行为。组织指导重要文献、重点出版物和教科书的印制发行。组织实施农家书屋工程,组织协调全民阅读活动。承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。组织对非法和违禁出版传播活动大案要案的查处。组织实施著作权保护管理使用的政策措施。协同查处侵权盗版案件,调解著作权纠纷。组织推进软件正版化工作。
(四)文化艺术科。负责对全县文艺工作的宏观指导协调和文艺队伍建设,组织协调全县文艺产品创作生产的引导和管理,指导推动协调全县群众文化建设和对外文化交流工作,指导协调公共文化服务体系建设,统筹协调全县中华优秀传统文化传承发展工作有关工作,组织推荐“五个一”工程评奖等,指导有关文艺奖项评选工作。统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,研究提出新闻出版、广播影视、文化艺术和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议。协调推进全县文化产业重大项目规划建设。对相关部门落实有关文化产业决策部署进行督促督导。承担县委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。承担全县电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作,组织对电影内容进行审查,了解掌握和分析研究电影创作、思潮情况,指导协调重大电影活动,组织实施惠民电影放映工程。组织推进新闻出版、电影行政审批制度改革。
(五)网络安全和信息化工作科。统筹指导协调全县网络安全和信息化工作,督促落实党委(党组、党工委)网络意识形态工作责任制,维护网络意识形态安全。负责全县互联网信息内容管理工作,统筹协调全县互联网宣传管理和舆论引导工作。负责指导协调全县网络舆情信息工作和全县宣传思想文化系统舆情信息工作。承担县委网信办(县委网信办)具体工作。
(六)精神文明建设科。负责指导协调规划全县精神文明建设工作,组织指导全县群众性精神文明创建活动。会同相关部门开展诚信建设制度化工作。负责新时代文明实践中心建设工作。负责指导协调推进全县精神文明建设工作。负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。组织开展传统节日民俗文化活动。负责全县文明县城、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园等创建工作。负责协调指导全县未成年人思想道德建设工作。指导推动全县乡村学校少年宫建设。协调推进全县文明旅游工作。负责规划部署全县思想政治工作,组织指导全县各类社会宣传、社会教育工作。组织全县重大先进典型的学习和推广,组织爱国主义教育工作。协同承担全县国防教育工作和普法工作。配合有关部门做好党员教育工作。负责全县公益广告的阵地建设与管理。组织政工职称评审工作。
(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位主要包括巫溪县委宣传部,内设宣传部信息中心。
(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:一是机构改革情况:新增新闻出版科。二是财政财务情况:统一由宣传部预决算。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计1323.54万元,支出总计1316.86万元。收入较上年决算数减少166.96万元,下降11%,主要原因是人员变动导致导致财政拨款收入减少,阶段性项目资金减少。其中:赵勇调入县纪委、李晓媛调入卫健委、姚玉和调入商务委、杨锋调入文旅委、杨银君调入政府办, 支出较上年决算数减少75.09万元,下降5%,主要原因是人员变动导致导致财政拨款收入减少。其中:赵勇调入县纪委、李晓媛调入卫健委、姚玉和调入商务委、杨锋调入文旅委、杨银君调入政府办。
2.收入情况。2019年度收入合计1323.54万元,较上年决算数减少166.96万元,下降11%,主要原因是人员调除,部分阶段性项目资金已完成。其中:财政拨款收入1218.61万元,占92%。此外,年初结转和结余104.93万元。
3.支出情况。2019年度支出合计1316.86万元,较上年决算数减少75.09万元,下降5%,主要原因是人员变动导致财政拨款收入减少,部分阶段性项目资金已完成。其中:赵勇调入县纪委、李晓媛调入卫健委、姚玉和调入商务委、杨锋调入文旅委、杨银君调入政府办。其中:基本支出1248.34万元,占94.80%;项目支出68.52万元,占5.2%。因为财务2019年年初做预算的时候将项目经费科目错记入行政运行经费,导致日常经费增加,项目经费减少。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余6.68万元,较上年决算数减少98.25万元,减少93.63%,主要原因是资金合理支付完成。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1218.61万元, 与2018年相比收入减少163.04万元, 下降12%,主要原因是人员调出及部分阶段性项目资金完成。其中:赵勇调入县纪委、李晓媛调入卫健委、姚玉和调入商务委、杨锋调入文旅委、杨银君调入政府办。财政拨款支出1316.86万元,与2018年相比支出减少75.09万元,下降5%,主要原因是人员变动导致导致财政拨款收入减少。其中:赵勇调入县纪委、李晓媛调入卫健委、姚玉和调入商务委、杨锋调入文旅委、杨银君调入政府办。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1218.61万元,较上年决算数减少163.04万元,下降12%。主要原因是人员变动导致导致财政拨款收入减少。其中:赵勇调入县纪委、李晓媛调入卫健委、姚玉和调入商务委、杨锋调入文旅委、杨银君调入政府办。较年初预算数增加133.44万元,增长12.30%。主要原因是增加双晒项目资金,爱国主义等。此外,年初财政拨款结转和结余104.93万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1316.86万元,较上年决算数减少75.09万元,减少5%。主要原因是阶段性项目完成。较年初预算数增加231.69万元,增长21%。主要原因是2018年年终有结余。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.68万元,较上年决算数减少98.25万元,下降93.63%,主要原因是年终未支付的已经支付,导致较上年决算数减少。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1140.67万元,占86.62%,较年初预算数增加194.62元,增长20.57%,主要原因是2018年年终有结余。
(2)社会保障与就业支出87.32万元,占6.63%,较年初预算数增加8.55万元,增长10.85%,主要原因是常规调资导致社保基数增加。
(3)卫生健康支出26.67万元,占2%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(4)农林水支出28.52万元,占2.17%,较年初预算数增加28.52万元,增长100%,主要原因是扶贫资金是上年有结转。
(5)住房保障支出33.68万元,占2.56%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1248.34万元。其中:人员经费460.78万元,较上年决算数增加98.33万元,增幅17.59%,主要原因是常规性调资导致社保等费用基数增加。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费787.55万元,较上年决算数增加338.41万元,增长75.35%,主要原因是2018年年终结转结余造成。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计35.77万元,较年初预算数增加15.57万元,增幅77.08%,主要原因是2019年新购置公车一辆。较上年支出数增加17.98万元,增幅1.01%,主要原因是2019年根据巫溪车改纪要〔2019〕1号文件新购进公车一辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%。较上年支出数减少0万元,下降0%,主要原因是本年无因公出国出境人数。
公务车购置费17.98万元,主要用于本单位应急保障用车。费用支出较年初预算数增加17.98万元,增长100%,主要原因是根据单位实际需要新购置应急保障公车一辆。较上年支出数增加17.98万元,增长100%,主要原因是根据单位实际需要新购置应急保障公车一辆。
公务车运行维护费5.64万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.36万元,下降29.5%,主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神,严格落实公车使用规定,使公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格落实公车使用规定。
公务接待费公务接待费12.15万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出比年初预算数减少0.05万元,与上年数基本持平,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,厉行节约。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待450批次2700人。2019年本部门人均接待费44.70元,车均购置费17.98万元,车均维护费5.64万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出787.55万元,比2018年增加338.41万元。机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加338.41万元,增幅75.34%,主要原因是上年是项目支出的纳入一般支出的公用经费管理使用。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出32.94万元,较上年决算数减少7.2万元,下降17.94%,主要原因是阶段性会议减少,导致会议费下降。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出11.52万元,较上年决算数减少25万元,下降68.46%,主要原因是阶段性培训减少,导致培训费下降。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.99万元,其中:政府采购货物支出4.99万元。授予中小企业合同金额4.99万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.34万元,占政府采购支出总额的26.85%。主要用于采购单位日常办公设备购置。
五、预算绩效管理情况说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金68.52万元,从评价情况来看,健康扶贫通过开展有奖知识问答、制作脱贫宣传标语、书写扶贫春联、身边脱贫故事微宣讲等活动,激发了贫困户内生发展动力,通过双晒一是旅游热度不断升温;二是家乡情怀空前高涨;三是发展信心更加坚定。
(二)绩效自评结果
项目资金绩效目标自评表 | ||||||||
(2019年度) | ||||||||
专项(项目)名称 |
巫溪县开展“晒文化•晒风景”大型文旅推介活动 |
自评总分 |
9 | |||||
主管部门 |
联系人 |
|||||||
实施单位 |
巫溪县委宣传部 |
联系电话 |
||||||
项目资金(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
执行率得分(10分) | ||||
总量 |
总量 |
100 |
100 |
9 | ||||
其中:财政资金 |
其中:财政资金 |
40 |
||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
一是旅游热度不断升温;二是家乡情怀空前高涨;三是发展信心更加坚定。 |
一是旅游热度不断升温;二是家乡情怀空前高涨;三是发展信心更加坚定。 | |||||||
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
指标得分(分) |
未完成原因和改进措施及相关说明 | ||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 | ||||||
产出指标()分 |
数量指标()分 |
|||||||
质量指标()分 |
质量达标率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
|||
时效指标()分 |
完成及时率 |
100% |
100% |
100% |
10 |
|||
成本指标()分 |
||||||||
效益指标()分 |
经济效益指标()分 |
旅游量 |
100% |
90% |
90% |
9 |
||
社会效益指标()分 |
||||||||
生态效益指标()分 |
||||||||
可持续影响指标()分 |
||||||||
满意度指标()分 |
服务对象满意度()分 |
100% |
100% |
100% |
10 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-51522116