一、部门基本情况

（一）职能职责。根据中央、市委的决策部署和县委的工作要求，对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、指导县政法各单位干部队伍建设及监督政法各单位开展执法司法活动；协调推进全县社会治安综合治理及反邪防邪工作，全力维护全县社会大局平安稳定。

（二）机构设置。本单位内设办公室、执法监督科、综合治理科、国家安全科、维稳指导科、政治部6个科室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位，本部门为独立核算的为一级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计627.44万元，支出总计627.44万元。收支较上年决算数减少36.35万元、下降5.5%，主要原因是：2020年严格管理机关经费开支，压缩了各项经费支出。

2.收入情况。2020年度收入合计510.61万元，较上年决算数增加4.97万元，增长1%，主要原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入497.31万元，占97.4%；其他收入13.30万元，占2.6%。此外，使用年初结转和结余116.83万元。

3.支出情况。2020年度支出合计592.45万元，较上年决算数增加45.49万元，增长8.3%，主要原因是按照市委政法委关于综治中心建设相关要求，将经费拨付各乡镇，开展综治中心建设工作。其中：基本支出369.11万元，占62.3%；项目支出223.34万元，占37.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余34.98万元，较上年决算数减少81.85万元，下降70.1%，主要原因是按照市委政法委关于综治中心建设相关要求，将结转结余资金拨付各乡镇，开展综治中心建设工作。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计614.14万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少49.65万元，下降7.5%。主要原因是：2019年因县委群工部撤销，其收入支出全部纳入县委政法委一起填报。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入497.31万元，较上年决算数减少8.33万元，下降1.6%。主要原因是2019年因县委群工部撤销，其收入支出全部纳入县委政法委一起填报。较年初预算数增加21.69万元，增长4.6%。主要原因是政策性增资，社会保障缴费基数增加。此外，年初财政拨款结转和结余116.83万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出585.39万元，较上年决算数增加38.43万元，增长7%。主要原因是按照市委政法委关于综治中心建设相关要求，将结转结余资金拨付各乡镇，开展综治中心建设工作。较年初预算数增加109.77万元，增长23.1%。主要原因是按照市委政法委关于综治中心建设相关要求，将结转结余资金拨付各乡镇，开展综治中心建设工作。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余28.74万元，较上年决算数减少88.09万元，下降75.4%，主要原因是按照市委政法委关于综治中心建设相关要求，将结转结余资金拨付各乡镇，开展综治中心建设工作。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出503.32万元，占86%，较年初预算数增加107.46万元，增长27.1%，主要原因是按照市委政法委关于综治中心建设相关要求，将结转结余资金拨付各乡镇，开展综治中心建设工作。

（2）社会保障与就业支出49.99万元，占8.5%，较年初预算数增加2.32万元，增长4.9%，主要原因是政策性增资，社会保障缴费基数增加。

（3）卫生健康支出13.03万元，占2.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较年初预算数持平。

（4）住房保障支出19.06万元，占3.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出369.11万元。其中：人员经费337.67万元，较上年决算数减少64.18万元，下降16%，主要原因是2019年因县委群工部撤销，其收入支出全部纳入县委政法委一起填报。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休干部健康休养费等。公用经费31.44万元，较上年决算数增加17.66万元，增长128.2%，主要原因是脱贫攻坚最后一年各项工作任务加重，导致各项工作经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物管费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计2.46万元，较年初预算数减少4.04万元，下降62.2%，主要原因是本单位资产中无公务车辆，但县委办统一采购车辆由我单位使用，固将公务车辆运行维护费列入其他交通费填报。较上年支出数减少2.02万元，下降45.1%，主要原因是本单位资产中无公务车辆，但县委办统一采购车辆由我单位使用，固将公务车辆运行维护费列入其他交通费填报。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2020年度本部门未发生公务车购置费用。

2020年度本部门未发生公务车运行维护费用。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降100%，主要原因是本单位资产中无公务车辆，但县委办统一采购车辆由我单位使用，故将公务车辆运行维护费列入其他交通费填报。

2020年度本部门公务接待费2.46万元，主要用于接待市委政法委、市委平安办等上级主管部门来客。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.6%，主要原因是受疫情影响，上半年市委督查工作减少。较上年支出数减少2.02万元，下降45.1%，主要原因是守疫情影响，上半年市委督查工作减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待25批次250人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出31.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、会议费、差旅费、水电费、维修费、劳务费、公车运行维护、公务接待等。机关运行经费较上年决算数增加17.66万元，增长128.2%，主要原因是脱贫攻坚任务加重。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少1.73万元，下降100%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度培训费支出1.62万元，较上年决算数减少2.28万元，下降58.5%，主要原因是受疫情影响，市委政法委组织各类培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.85万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.85万元。授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购单位办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金115万元，从评价情况来看，我单位严格按照绩效指标内容开展各项工作，达到预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51228205。