中共巫溪县委组织部

2018年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，按照市委组织部和县委的要求，指导全县基层党组织建设；负责制定全县各级党组织领导班子的思想、组织、作风建设意见，并进行督促和检查；研究制定全县党员队伍建设规划和有关政策，指导、协调、检查全县党员教育、管理和发展工作；承办全县党费的收缴、管理、使用工作。

2.根据中央和重庆市委关于干部队伍建设的方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的意见和规划，并组织实施；负责对全县干部监督工作提出意见，督促和检查全县各级党政领导班子贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策落实情况。

3.负责制定加强后备干部队伍建设规划，并组织实施；研究和制定干部人事制度改革总体规划，参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；负责全县党群部门和法检两院参照执行公务员制度的实施工作。

4.提出县管领导班子的调整、配备意见和建议；负责县管干部的考察和办理任免、工资、待遇和退（离）休审批手续；负责办理重庆市委管理干部的任免、工资、待遇和退（离）休的上报材料和手续；承办有关干部的调配、交流、安置工作。

5.负责对全县干部教育培训工作的指导、协调检查和宏观管理；制定干部教育培训规划和有关政策规定；负责对全县党校建设进行指导。

6.落实党管人才原则，管宏观、管政策、管协调、管服务。切实履行人才工作牵头抓总职责，分析人才形势、研究人才需求、制定人才政策、牵头协调服务、营造人才环境。

7.负责对全县老干部工作的宏观管理，参与制定老干部工作的有关政策。

8.负责抓好全县组织系统自身建设；负责对全县组织工作进行调查研究，并及时反馈信息。

9.承担重庆市委组织部和县委、县政府交办的其他工作。（二）机构设置。

中共县委组织部核定行政编制18名,实有17人；设领导职数4名，其中部长1名，副部长3名；设9个内设科室，内设机构领导职数按1名配备，目标考评办公室主任参照正科等级配备。下属参公事业单位中共巫溪县委组织部党员电化教育中心核定参公编制6名，实有人员6人 ；下属参公事业单位巫溪县人才工作办公室核定事业编制3名，实有人员3人；下属事业单位巫溪县委组织部档案管理中心核定事业编制6名，实有人员3人（原信息中心更名为档案管理中心，增加事业编制2名）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计1024.99万元，支出总计765.44万元。与2017年决算数相比，收入增加194.13万元、增加23.4%，主要原因政策性增资、人员经费、党内重大活动等增加。支出增加191.13万元，增长33.8%，主要原因是2018年度调入人员5名，工资津贴、奖金等个人经费增加，公用经费也随之增加；2018年召开3次全县干部大会、2次县委常委会民主生活会、第一书记座谈会等脱贫攻坚会议、遴选考务会、重大活动及人才培养的会议多次，导致会议费大幅增加。

本部门2018年度收入合计1024.99万元，其中：财政拨款收入756.50万元，占73.81%；年初结转结余268.49万元，占26.19%。

本部门2018年度支出合计765.44万元，其中：基本支出477.14万元，占62.34%；项目支出288.31万元，占37.66%。

本部门2018年度年末结转和结余259.54万元，较上年减少8.94万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度财政拨款收入756.50万元，较上年决算数减少71.42万元，下降8.63%。主要原因是较去年减少远程教育专用设备支出。较年初预算数增加112.12万元，增长17.40%。主要原因是根据溪人社退〔2017〕328号，溪人社工〔2018〕772号，溪人社工〔2018〕306号，溪项目中心函〔2018〕1号，巫溪组文〔2017〕48号，巫溪组文〔2017〕49号，巫溪组文〔2018〕34号，渝财行〔2017〕65号文件；追加财政拨款112.11万元，主要用于政策性增资、公务员平时考核、党内重大活动等支出。

本部门2018年度财政拨款支出765.44万元，较上年决算数增加198.53万元，增长35.02%。主要原因是2018年度调入人员5名，工资津贴、奖金等个人经费增加，公用经费也随之增加；2018年召开3次全县干部大会、2次县委常委会民主生活会、第一书记座谈会等脱贫攻坚会议、遴选考务会、重大活动及人才培养的会议多次，导致会议费大幅增加；2017年项目便民服务中心建设当年未完工，部分资金2018年兑付，项目资金比上年增加。较年初预算数增加121.06万元，增长或下降18.79%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出663.63万元，占86.70%，较年初预算数增加112.36万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2018年度调入人员5名，工资津贴、奖金等个人经费增加，公用经费也随之增加；2018年召开3次全县干部大会、2次县委常委会民主生活会、第一书记座谈会等脱贫攻坚会议、遴选考务会、重大活动及人才培养的会议多次，导致会议费大幅增加；2017年项目便民服务中心建设当年未完工，部分资金2018年兑付，项目资金比上年增加；社会保障和就业支出61.37万元，占8.02%，较年初预算数增加8.7万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2018年度调入人员5名；人员工资津贴基数调整。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出477.14万元。其中：人员经费351.36万元，较上年增加31.82万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费125.78万元，较上年增加9.09万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费、水电费、维修费、劳务费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门 “三公”经费支出共计10.16万元，较年初预算数减少0.34万元，较上年支出数减少4230.8元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护费用与上年持平。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况。

     2018年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。

     2018年本部门未发生公务车购置费用支出。

2018年度本部门公务车运行维护费6万元，主要用于县内因公出行、党建季度督查和脱贫攻坚帮扶活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出与上年和年初预算持平。  

公务接待费4.16万元，主要用于接待接受市级部门检查指导、考察、考核工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.34万元，较上年支出数减少0.42万元，减少原因是全年接待批数及人数有所减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待55批次，359人，无国内外事接待、国（境）外公务接待。2018年本部门人均接待费115.87元，车均购置费0万元，车均维护费6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出125.77万元，比2017年度增加9.09万元，增长7.83%，主要原因是物价上涨。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、差旅费、水电费、维修费、劳务费等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。

（三）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额6.72万元。其中：政府采购货物支出6.72万元。主要用于采购档案室铁皮柜20个、打印机3台、空调1台、实木书柜1个。    

（四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部对1个项目（村级便民服务中心建设）开展了绩效自评，涉及资金225万元。2018年整合涉农资金新建便民服务中心8个。城厢镇五新村、大河乡双村村、塘坊镇漆树村、天星乡江池村、寒峰村、下堡镇金狮村、菱角镇鱼堰村已完工，文峰镇正溪村已完成主体结构建设，经费已全部拨付乡镇。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本机财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522041

组织部2018年决算公开表.xls