- [ 索引号 ]
- 11500238750071502K/2018-00073
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 巫溪县政府办公室
- [ 主题分类 ]
- 财政、金融、审计
- [ 成文日期 ]
- 2018-01-12
- [ 发布日期 ]
- 2018-01-12
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 有效性 ]
巫溪县人民政府办公室2016年收入支出决算总表
日期：2018-01-12
大中小
大中小
| 2016年收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 金额单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 财政拨款收入 | 1 | 10,962,669.00 | 一般公共服务支出 | 28 | 10,284,878.00 |
| 上级补助收入 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 29 | 0.00 |
| 事业收入 | 3 | 0.00 | 国防支出 | 30 | 0.00 |
| 经营收入 | 4 | 0.00 | 公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 教育支出 | 32 | 0.00 |
| 其他收入 | 6 | 0.00 | 科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | 文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
| 8 | 社会保障和就业支出 | 35 | 1,101,026.00 | ||
| 9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 363,887.00 | ||
| 10 | 节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
| 13 | 交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 住房保障支出 | 46 | 443,201.00 | ||
| 20 | 粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 | 债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 10,962,669.00 | 本年支出合计 | 51 | 12,192,992.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2,427,000.12 | 年末结转和结余 | 53 | 1,196,677.12 |
| 总计 | 27 | 13,389,669.12 | 总计 | 54 | 13,389,669.12 |
| 2016年收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 金额单位：元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 10,962,669.00 | 10,962,669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,054,555.00 | 9,054,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9,054,555.00 | 9,054,555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 5,705,667.00 | 5,705,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010307 | 法治建设 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 2,318,288.00 | 2,318,288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 730,600.00 | 730,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,101,026.00 | 1,101,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,101,026.00 | 1,101,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,101,026.00 | 1,101,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 363,887.00 | 363,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 363,887.00 | 363,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 228,952.00 | 228,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 134,935.00 | 134,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 443,201.00 | 443,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 443,201.00 | 443,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 443,201.00 | 443,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2016年支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 金额单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 12,192,992.00 | 11,692,992.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,284,878.00 | 9,784,878.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,284,878.00 | 9,784,878.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 6,759,961.00 | 6,759,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010307 | 法治建设 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 2,494,317.00 | 2,494,317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 730,600.00 | 230,600.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,101,026.00 | 1,101,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,101,026.00 | 1,101,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,101,026.00 | 1,101,026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 363,887.00 | 363,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 363,887.00 | 363,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 228,952.00 | 228,952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 134,935.00 | 134,935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 443,201.00 | 443,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 443,201.00 | 443,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 443,201.00 | 443,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 金额单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,962,669.00 | 一般公共服务支出 | 29 | 10,284,878.00 | 10,284,878.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 社会保障和就业支出 | 36 | 1,101,026.00 | 1,101,026.00 | 0.00 | ||
| 9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 363,887.00 | 363,887.00 | 0.00 | ||
| 10 | 节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 住房保障支出 | 47 | 443,201.00 | 443,201.00 | 0.00 | ||
| 20 | 粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 10,962,669.00 | 本年支出合计 | 52 | 12,192,992.00 | 12,192,992.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,427,000.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,196,677.12 | 1,196,677.12 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,427,000.12 | 54 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 13,389,669.12 | 总计 | 56 | 13,389,669.12 | 13,389,669.12 | 0.00 |
| 2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 金额单位：元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 12,192,992.00 | 11,692,992.00 | 500,000.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,284,878.00 | 9,784,878.00 | 500,000.00 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 10,284,878.00 | 9,784,878.00 | 500,000.00 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 6,759,961.00 | 6,759,961.00 | 0.00 | ||
| 2010307 | 法治建设 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||
| 2010350 | 事业运行 | 2,494,317.00 | 2,494,317.00 | 0.00 | ||
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 730,600.00 | 230,600.00 | 500,000.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,101,026.00 | 1,101,026.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,101,026.00 | 1,101,026.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,101,026.00 | 1,101,026.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 363,887.00 | 363,887.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 363,887.00 | 363,887.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 228,952.00 | 228,952.00 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 134,935.00 | 134,935.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 443,201.00 | 443,201.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 443,201.00 | 443,201.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 443,201.00 | 443,201.00 | 0.00 | ||
| 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 金额单位：元 | ||||
| 项 目 | 2016年一般公共预算基本支出 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 11,692,992.00 | 7,256,644.00 | 4,436,348.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 5,348,530.00 | 5,348,530.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,109,610.00 | 2,109,610.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,565,555.00 | 2,565,555.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 192,225.00 | 192,225.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 265,410.00 | 265,410.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 215,730.00 | 215,730.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 4,376,504.00 | 0.00 | 4,376,504.00 |
| 30201 | 办公费 | 440,307.00 | 0.00 | 440,307.00 |
| 30202 | 印刷费 | 35,493.00 | 0.00 | 35,493.00 |
| 30205 | 水费 | 70,823.00 | 0.00 | 70,823.00 |
| 30206 | 电费 | 133,257.00 | 0.00 | 133,257.00 |
| 30207 | 邮电费 | 72,237.00 | 0.00 | 72,237.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 43,579.00 | 0.00 | 43,579.00 |
| 30211 | 差旅费 | 643,823.00 | 0.00 | 643,823.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 78,319.00 | 0.00 | 78,319.00 |
| 30214 | 租赁费 | 509,600.00 | 0.00 | 509,600.00 |
| 30215 | 会议费 | 329,693.00 | 0.00 | 329,693.00 |
| 30216 | 培训费 | 103,889.00 | 0.00 | 103,889.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 147,124.00 | 0.00 | 147,124.00 |
| 30226 | 劳务费 | 186,600.00 | 0.00 | 186,600.00 |
| 30228 | 工会经费 | 52,191.00 | 0.00 | 52,191.00 |
| 30229 | 福利费 | 73,835.00 | 0.00 | 73,835.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 687,391.00 | 0.00 | 687,391.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 509,273.00 | 0.00 | 509,273.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 259,070.00 | 0.00 | 259,070.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,908,114.00 | 1,908,114.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,101,026.00 | 1,101,026.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 363,887.00 | 363,887.00 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 443,201.00 | 443,201.00 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 59,844.00 | 0.00 | 59,844.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 59,844.00 | 0.00 | 59,844.00 |
| 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 金额单位：元 | |||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||||
| 公开08表 | ||||
| 金额单位：元 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | ──── | ──── | 二、机关运行经费 | 4,436,348.00 |
| （一）支出合计 | 1,200,000.00 | 834,515.00 | （一）行政单位 | 4,436,348.00 |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 900,000.00 | 687,391.00 | ||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | ──── |
| （2）公务用车运行维护费 | 900,000.00 | 687,391.00 | （一）车辆数合计（辆） | 19 |
| 3．公务接待费 | 300,000.00 | 147,124.00 | 1．部级领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | 300,000.00 | 147,124.00 | 2．一般公务用车 | 19 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3．一般执法执勤用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4．特种专业技术用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | ──── | ──── | 5．其他用车 | 0 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | ──── | 0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | ──── | 0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | ──── | 0 | ||
| 4．公务用车保有量（辆） | ──── | 19 | ||
| 5．国内公务接待批次（个） | ──── | 35 | ||
| 其中：外事接待批次（个） | ──── | 0 | ||
| 6．国内公务接待人次（人） | ──── | 151 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | ──── | 0 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | ──── | 0 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | ──── | 0 | ||
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