中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。重点是组织实施县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；负责县政协全体会议、常委会议、党组会议、主席会议等会议的会务工作；负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；提出人民政协履行职能的工作建议，协调和组织县政协的对内对外宣传工作；负责县政协对内对外友好交往工作；负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨等活动的具体组织和服务工作；负责联系县工商联、各人民团体和无党派人士；指导政协干部的培训工作；负责县政协委员的协商推荐、界中调整等有关人事工作。

（二）机构设置。

政协巫溪县委员会办公室是行政单位，内设6委1室，下设1个事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门是一级预算单位，无纳入本部门2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计1,343.61万元，支出总计1,343.61万元。收支较上年决算数增加65.27万元、增长5.1%，主要原因是人员经费增加,新增职工7名。

2.收入情况。2021年度收入合计1,343.61万元，较上年决算数增加110.34万元，增长8.9%，主要原因是人员经费增加,新增职工7名。其中：财政拨款收入1,343.61万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,343.61万元，较上年决算数增加65.27万元，增长5.1%，主要原因是人员经费增加,新增职工7名。其中：基本支出954.61万元，占71%；项目支出389.00万元，占29%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是年度预算应支尽支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1,343.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加65.27万元，增长5.1%。主要原因是人员经费增加,新增职工7名。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,343.61万元，较上年决算数增加110.34万元，增长8.9%。主要原因是人员经费增加,新增职工7名。较年初预算数增加111.54万元，增长9.1%。主要原因是人员经费增加,新增职工7名。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,343.61万元，较上年决算数增加65.27万元，增长5.1%。主要原因是人员经费增加,新增职工7名。较年初预算数增加111.54万元，增长9.1%。主要原因是人员经费增加,新增职工7名。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0万元，主要原因是年度预算应支尽支。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,084.55万元，占80.7%，较年初预算数增加81.97万元，增长8.2%，主要原因是人员经费增加,新增职工7名。

（2）社会保障与就业支出185.52万元，占13.8%，较年初预算数增加29.57万元，增长19%，主要原因是补缴以前年度职业年金以及新增职工7名。

（3）卫生健康支出32.49万元，占2.4%，较年初预算增加0万元，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出41.04万元，占3.1%，较年初预算增加0万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出954.61万元。其中：人员经费778.03万元，较上年决算数增加46.36万元，增长6.3%，主要原因是人员经费增加,新增职工7名以及补缴以前年度职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活费补助、医疗费补助。

公用经费176.58万元，较上年决算数减少1.02万元，下降0.6%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修费及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计22.81万元，较年初预算数减少23.19万元，下降50.4%。较上年支出数减少7.27万元，下降24.2%，较年初预算数与上年决算支出数下降主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费18.20万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.80万元，下降39.3%。较上年支出数减少8.31万元，下降31.3%，较年初预算数与上年决算支出数下降主主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

公务接待费4.61万元，主要用于接待市内外其他政协到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，主费用支出较年初预算数减少11.39万元，下降71.2%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加1.04万元，增长29.1%，主要原因是来巫考察学习增多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待60批次365人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费126.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出135.00万元，较上年决算数增加8.00万元，增长6.3%，主要原因是增加了许多中小型会议。本年度培训费支出43.88万元，较上年决算数增加8.00万元，增长22.3%，主要原因是新增了一些小型培新活动。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出176.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、维修费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少1.02万元，下降0.6%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额15.63万元，其中：政府采购货物支出11.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.91万元。授予中小企业合同金额15.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.63万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购日常办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我委对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金389万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。从评价情况来看，所有项目绩效目标完成度较高。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

2.绩效自评报告或案例。

本委未委托第三方开展绩效自评

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

我委未委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522841