一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导残疾人用品用具的开发、供应服务工作；开展残疾筛查、预防辅导服务、康复工作。
2.负责协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；开展残疾人职业技能培训服务；协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划。
3.组织实施残疾人按比例就业服务工作；扶持残疾人个体就业、盲人按摩就业工作。
4.负责指导扶持残疾人发展产业。
5.组织实施残疾人专项扶贫服务工作；协助有关部门开展残疾人社会保障服务工作。
6.完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

本中心为二级预算单位，是巫溪县残疾人联合会管理的全额拨款事业单位，与残疾人联合会合署办公，无内设科室。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数80.42万元，其中：一般公共预算拨款80.42万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较去年增加0.93万元，主要是一般公共预算拨款增加0.93万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数80.42万元，其中：社会保障和就业支出73.56万元，卫生健康支出3.12万元，住房保障支出3.74万元。支出较去年增加0.93万元，主要是基本支出增加0.93万元，项目支出增加0.00万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入80.42万元，一般公共预算财政拨款支出80.42万元，比2025年增加0.93万元。其中：基本支出80.42万元，比2025年增加0.93万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与2025年持平。

四、巫溪县残疾人康复就业服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、“三公”经费情况说明（表四）

六、2026年“三公”经费预算0.00万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2025年持平；公务接待费0.00万元，与2025年持平，主要原因是公务接待费用由巫溪县残疾人联合会统一安排；公务用车运行维护费0.00万元，与2025年持平，主要原因是本中心未购置公车；公务用车购置费0.00万元，与2025年持平，主要原因是本中心本年无购置公车计划。

七、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。（表九）

3、绩效目标设置情况。绩效目标设置情况。本单位2026年无预算安排的项目支出。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）

本单位整体绩效目标由主管部门编制；本单位2026年无重点专项资金，无需编制重点专项资金绩效目标。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田浬利  联系方式：023-51521095 （田浬利，电话：023-51521095）