巫溪县工商业联合会2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党和国家关于非公有制经济发展的法律法规、方针政策；参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；引导非公有制经济人士健康成长，促进非公有制企业健康发展。

2．负责做好非公有制经济人士思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献，提高工商业联合会会员素质，培养积极分子队伍。

3．代表并维护会员的合法权益，反映会员的要求、意见和建议；倡导民营企业依法治企，守法经营、诚信经营。

4．负责引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路，热心社会公益事业。

5．为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资和咨询等服务。

6．负责开展业务培训，协助会员改善经营管理，改进财务管理，提高生产技术水平和产品质量，提高服务质量。

7．组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察学习，帮助会员开拓国内、国际市场。

8．负责增进与香港、澳门及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

9．负责办好工商业联合会举办的企业、事业。

10．完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

内设机构1个，即综合科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数150.88万元，其中：一般公共预算拨款149.16万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元，动用上年结转的一般财政拨款安排当年预算1.72万元。收入较去年减少5.35 万元，主要是一般公共预算拨款减少5.35 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 150.88万元，其中：一般公共服务支出115.15 万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出26.95万元，卫生健康支出3.88万元，住房保障支出 4.90万元。支出较去年减少5.35万元，主要是基本支出减少15.35 万元，项目支出增加10.00 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入149.16 万元，一般公共预算财政拨款支出149.16 万元，比2020年减少5.35万元。其中：基本支出114.16万元，比2020年减少 15.35 万元，主要原因是2021年与2020年相比人员人员减少1人,人员经费支出减少12.73万元，日常公用经费减少2.96万元,对个人和家庭补助支出支出增加0.34万元；项目支出35 万元，比2020年增加10万元，主要原因是2021年增加工商联组织建设工作经费4万元，民营经济发展工作经费4万元，民营经济调查工作经费2万元,主要用于工商联组织建设，民营经济发展，民营经济调查等重点工作。

本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5.80万元，比2020年减少0.2 0万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2020年减少0万元；公务接待费1.80万元，比2020年减少0.20 万元，主要原因是减少接待人次,压缩接待标准；公务用车运行维护费4万元，比2020年减少0 万元，主要原因是扶贫工作需进一步加强；公务用车购置费 0 万元，比2020年减少0万元；。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费14.81万元，比上年减少2.96万元，主要原因是人员减少后日常公用支出预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

本单位无需编制部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘本林  联系电话：023-51522280