一、单位基本情况

（一）基本职能职责。主要负责农村现代流通网络体系建设，对农业生产资料、农副产品、再生资源、日用工业品、烟花爆竹等经营进行组织、协调和管理。负责指导全县发展农村合作经济，加强农民专业合作社和综合服务社建设，牵头全县中药材产业发展，参与农业产业化经营。负责管理运营本社社有资产，监督社有资产保值增值，对所属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利，同时指导基层社组织建设、改善经营管理、协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（二）内部机构设置。我社属参照公务员法管理事业单位。共设立四个科室：办公室、财审科、合作指导科、政工科。

（三）人员情况。我社核定全额拨款参照公务员管理事业编制14名，实有人数13人，离休人员1人，退休人员31人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 300 万元，一般公共预算财政拨款支出 300万元，比2017年减少123 万元。其中：基本支出243万元，比2017年减少128万元，主要原因是本年度退休人员纳入社保，减少了退休人员工资，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出57万元，与2017年持平，主要用于保障中药材产业发展及其它供销产业发展等重点工作。

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 12 万元，比2017年减少1万元。其中：因公出国（境）费用无；公务接待费 5.5 万元，比2017年减少0.5 万元；公务用车运行维护费 6.5万元，比2017年减少0.5万元；公务用车购置费无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）的机关运行经费财政拨款预算 22.1 万元，比2017年预算减少1.7万元，减少的主要原因是减少编制人员1人。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。本年度无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款57万元。

五、 专业性名词解释

（一）其他社会保障缴费包含医疗保险缴费、工伤保险缴费。

（二）其他工资福利支出包含平时考核和临时人员工资。

附件：2018部门预算公开附表.xls