一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）重庆巫溪工业园区管理委员会受巫溪县人民政府委托履行园区管理和服务职能。

（2）按规定管理监督园区内国有企业、入园企业有关事项；协调处理园区内各企业的涉外事务；协调处理园区内各企业之间，企业同各级政府、各有关部门的关系。

（3）配合拟订园区所在乡镇总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划；负责园区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划、监督、管理园区内基础设施和公共设施建设。

（4）负责编制和实施园区产业发展规划和年度建设计划；

负责园区招商引资和企业服务工作，拟订园区招商引资优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施；负责初审入驻企业建设方案。

（5）拟订园区用地计划，协助相关部门和乡镇（街道）做好园区内土地征收、房屋拆迁等工作，协调园区土地使用权的出让、资产出租等工作；组织园区内已征收土地的整治工作；配合相关部门做好园区内移民安置。

（6）负责园区国民经济综合统计、专项统计工作，编制并组织实施园区经济运行调控目标和工作考评。

（7）组织监管园区建设资金的筹集、使用和偿还。

（8）负责园区内企业环境保护、消防、安全生产监督管理等工作。

（9）协助有关部门管理园区内国有资产工作；配合国有企业主管部门对巫溪县工业发展（集团）有限公司、巫溪县金灿实业发展有限责任公司等国有企业的考核工作。

（10）为园区内企业提供融资咨询服务，协调银企关系，搭建融资平台，协调开展融资担保和贷后监督管理工作；引导建立中小企业融资体系。

（11）承担巫溪县凤凰新城建设指挥部办公室职责。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆巫溪工业园区管理委员会内设综合科、规划建设科、招商服务科和安全环保科四科室，行政编制增加至17名，设主任1名，副主任2名；内设机构领导职数按1名配备。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数302.92万元，其中：一般公共预算拨款302.92万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加63.37万元，主要是2026年增加5名工作人员，导致相应人员支出经费拨款增加61万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数302.92万元，其中：一般公共服务支出217.06万元，社会保障和就业支出47.03万元，卫生健康支出16.59万元，住房保障支出22.24万元。支出较去年增加63.37万元，主要是基本支出增加64.10万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入302.92万元，一般公共预算财政拨款支出302.92万元，比2025年增加63.37万元。其中：基本支出296.36万元，比2025年增加64.10万元，项目支出减少0.73万元，主要原因是2026年增加5名工作人员，导致相应人员支出经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6.56万元，比2025年减少0.73万元，主要原因是厉行节约，压减开支，项目支出主要用于招商引资工作。

重庆巫溪工业园区管理委员会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算3.5万元，较2025年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，较2025年无变化；公务接待费0万元，较2025年无变化；公务用车运行维护费3.5万元，较2025年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费44.12万元，比上年增加8.81万元，主要原因为2026年增加5名工作人员。主要用于办公费、水电费、差旅费其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.11万元：政府采购货物预算1.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.11万元：政府采购货物预算1.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6.56万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）

本单位编制了部门预算整体绩效目标，金额468.97万元（下级预算单位巫溪县工业园区企业服务中心由本单位统一编制工业园区企业服务中心并公开）；本单位2026年无县级重点专项资金。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：夏雪燕    电话：023-51531063