巫溪县红池坝景区管委会2021年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.组织实施国家有关景区保护、管理的法律、法规和政策规定，研究拟订景区保护、管理的具体办法，经批准后监督贯彻执行。编制景区经济社会发展规划，并组织实施。研究制定景区内产业发展扶持政策，服务、指导、协调产业市场化发展。

2.拟订景区招商引资政策，发布对外招商项目，组织对外招商活动和对外经济合作。

3.审批景区内各项基建计划，负责景区内各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督和管理。

4.负责景区资源、文物的保护和管理。

5.按照有关规定和委托权限，负责景区内建设用地的开发、利用和管理。负责管理景区内的房屋建设工作。

6.牵头组织景区各类创建和宣传营销工作。

7.负责景区内社会治安、环境保护、应急消防、安全生产监督管理等工作。

8.负责景区行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担。

9.协助文峰镇组织兴办、管理景区内有关社会公益事业。协助文峰镇做好景区科教、卫生健康、民政、劳动社会保障等事务。

10.协调管理景区内企业及有关部门设在景区的派出机构和分支机构。督促本辖区内单位加强内部保卫工作，维护社会秩序，保障游客人身安全，保障企业自主权和职工的合法权益。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

巫溪县红池坝景区管委会，一级预算单位，机关行政编制11名。设主任1名，副主任2名；内设机构领导职数按1名配备，在编在岗人员10名（含事业编制3名）。设下列内设机构： 

1.办公室。负责管委会党的建设、纪律检查、宣传思想、统战、群团等工作。负责文秘、信息、接待、会务、保密、档案、统计等工作。负责机构编制、劳动人事管理和职工教育培训管理。 负责财会、审计、资产管理及工资保险福利等工作。负责后勤管理、目标考评工作。负责群众自治组织建设。协助文峰镇做好景区科教、卫生健康、民政、劳动社会保障等事务。 

2.规划管理科。负责景区各类设计的初审、建设项目的预审工作。负责年度建设计划的制定与组织实施。负责监督辖区建设项目依法施工。负责景点开发建设的管理。负责管理景区内房屋建设和项目经营权工作。

3.旅游发展科。负责编制景区旅游中长期规划及年度计划负责旅游市场的调研和旅游产业的开发。负责旅游节庆活动的策划、组织与实施。负责制定景区招商引资政策，发布对外招商项目。负责组织对外招商活动和对外经济合作。负责景区宣传营销规划和年度宣传营销计划的制定与实施。负责景区各类创建工作。研究制定景区内产业发展扶持政策，服务、指导、协调产业市场化发展。 

4.安全环保科。负责景区内社会治安、环境保护、应急消防、安全生产监督管理等工作。负责行政执法监督指导工作。负责旅游消费者投诉工作。负责景区内企业监督管理。负责景区内经营秩序和服务质量管理。负责景区资源、风景名胜、文物的保护和管理。协调管理交通、水利、电力、林业、农技、农机、畜牧等工作。协调监督管理景区内有关部门设在景区的派出机构和分支机构的工作。协调监督管理文峰镇红池坝社区的工作。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数275.65万元，其中：一般公共预算拨款275.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加82.69万元，主要是新增风景名胜区总体规划修编项目50万元、景区执法支队运行维护费用15万元，新增人员4人。

（二）支出预算：2021年年初预算数275.65万元，其中：一般公共服务支出238.18万元，社会保障和就业支出19.76万元，卫生健康支出7.83万元，住房保障支出9.88万元。支出较去年增加82.69万元，主要是基本支出增加17.69万元，项目支出增加65万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入275.65万元，一般公共预算财政拨款支出275.65万元，比2020年增加82.69万元。其中：基本支出210.65万元，比2020年增加27.69万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出65万元，比2020年增加55万元，主要原因是新增项目等，主要用于红池坝市级风景名胜区总体规划修编、景区执法支队运行维护等重点工作。

巫溪县红池坝景区管委会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4.5万元，比2020年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无增减变化；公务接待费0.5万元，比2020年减少2万元，主要原因是严格落实“压减一般性支出，落实过紧日子”的精神；公务用车运行维护费4万元，与2020年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与2020年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费30.75万元，比上年减少3.22万元，主要原因为严格落实压减一般性支出，落实过紧日子的精神。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2021年无政府采购预算。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元，即红池坝风景名胜区总体规划修编50万元。绩效目标：逐步整合专项规划，有效推进风景区重大项目和重点工程的实施。

4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

巫溪县红池坝景区管委会不涉及部门预算整体绩效目标编制及县级重点专项资金绩效目标编制。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张磊   联系方式：023-51723550