巫溪县红池坝景区管委会2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置情况

     巫溪县红池坝景区管委会内设机构有：办公室、规划建设管理科、社会事务科、旅游发展科、安全监察科。所属事业单位有：巫溪县红池坝景区综合执法大队。共有在职职工15人（行政编13人、事业编2人）。

     （二）主要职能

1.组织实施国家有关景区保护、管理的法律、法规和政策规定，研究拟定景区保护、管理的具体办法，经批准后监督贯彻执行；编制景区经济社会发展规划，并组织实施。

2.拟定景区招商引资政策，发布对外招商项目，组织对外招商活动和对外经济合作。

3.审批景区内各项基建计划，负责景区内各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督和管理。

4.负责景区资源、文物的保护和管理。

5.按照有关规定和委托权限，负责景区内建设用地的开发、利用和管理；负责管理景区内的房屋建设工作。

6.协调监督景区内企业及有关部门设在景区的派出机构和分支机构的工作。

7.协助文峰镇组织兴办、管理景区内有关社会公益事业和做好景区内的社会治安和安全稳定工作；协助文峰镇依法管理景区教科文卫、计划生育、人事、民政、劳动和社会保障等事务。

8.督促本辖区内单位加强内部保卫工作，维护社会秩序，保障旅游者人身安全，保障企业自主权和职工的合法权益。

9.完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入197.24万元，一般公共预算财政拨款支出 197.24万元，比2017年增加87.91万元。其中：基本支出171.64万元，比2017年增加（或减少）73.48万元，主要原因是2018年人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；巫溪县红池坝景区管委会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算8万元，与2017年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年相比无增减变化；公务接待费4万元，与2017年相比无增减变化；公务用车运行维护费4万元，与2017年相比无增减变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年我单位进入预算职工共14人，机关运行经费财政拨款预算23.8万元，比2017年预算减少4.64万元，减少19%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费……其他商品和服务支出。

2、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.87万元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须编制填写）

附件：2018年部门预算情况附表.xls