巫溪县红池坝景区管委会

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施国家有关景区保护、管理的法律、法规和政策规定，研究拟定景区保护、管理的具体办法，经批准后监督贯彻执行；编制景区经济社会发展规划，并组织实施。

2.拟定景区招商引资政策，发布对外招商项目，组织对外招商活动和对外经济合作。

3.审批景区内各项基建计划，负责景区内各项基础设施、公用设施建设和其它建设项目的监督和管理。

4.负责景区资源、文物的保护和管理。

5.按照有关规定和委托权限，负责景区内建设用地的开发、利用和管理；负责管理景区内的房屋建设工作。

6.协调监督景区内企业及有关部门设在景区的派出机构和分支机构的工作。

7.协助文峰镇组织兴办、管理景区内有关社会公益事业和做好景区内的社会治安和安全稳定工作；协助文峰镇依法管理景区教科文卫、计划生育、人事、民政、劳动和社会保障等事务。

8.督促本辖区内单位加强内部保卫工作，维护社会秩序，保障旅游者人身安全，保障企业自主权和职工的合法权益。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）单位构成

根据上述职责，巫溪县红池坝景区管委会设5个内设机构：

1.办公室

负责管委会党的建设、纪律检查、宣传思想、统战以及工会、共青团管理等工作；负责文秘、信息、接待、会务、保密、档案、统计等工作；负责劳动人事管理和职工教育培训管理；负责财会、审计、资产管理及工资保险福利等工作；负责后勤管理工作；负责景区宣传营销规划和年度宣传营销计划的制定与实施。

2.规划建设管理科（环境保护办公室）

负责景区各类设计的初审、建设项目的预审工作；负责年度建设计划的制定与组织实施；负责监督辖区建设项目依法施工；负责景点开发建设的管理；负责管理景区内房屋建设工作；负责景区美化、绿化、亮化和环保工作；负责景区内环境保护工作。

3.旅游发展科

负责编制景区旅游中长期规划及年度计划；负责旅游市场的调研和旅游产业的开发；负责旅游节庆活动的策划、组织与实施；负责制定景区招商引资政策，发布对外招商项目；负责组织对外招商活动和对外经济合作；监督管理景区内企业的工作。  

4.社会事业科

负责群众自治组织建设；负责景区资源、文物的保护和管理；负责人民武装、征地拆迁、土地储备开发、景区项目经营权管理、旅游消费者投诉、行政执法、信访稳定工作；协调管理民政优抚、救灾、帮乡扶贫、社会福利、交通、水利、电力、教育、卫生、林业、农技、农机、畜牧、社会治安综合治理等工作；负责景区经营秩序和服务质量管理；协调监督管理景区内有关部门设在景区的派出机构和分支机构的工作；协调监督管理文峰镇红池坝社区的工作。

5.安全监察科

协助文峰镇做好景区安全生产、依法行政等工作；协助做好森林防火工作；牵头建立各项安全制度及应急预案，在景区内发生旅游安全事故时启动应急预案，确保景区内无重大旅游安全事故；监督景区内各类组织机构做好安全教育培训与安全保卫工作。

（三）人员情况

截止2018年12月，我单位编制数18名（含事业编制3名），在编在岗人员14人（含事业编制3人）。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入217.13万元，一般公共预算财政拨款支出217.13万元，比2018年增加19.89万元。其中：基本支出207.13万元，比2018年增加9.89万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出10万元，比2018年增加10万元，主要原因是新增景区创建项目等，主要用于红池坝景区4A级旅游景区复核及5A级旅游景区创建等重点工作。

巫溪县红池坝景区管委会2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算6.5万元，比2018年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年无变化；公务接待费2.5万元，比2018年减少1.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强公务接待管理；公务用车运行维护费4万元，比2018年无变化；公务用车购置费0万元，比2018年无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费46.94万元，比上年增加33.14万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、2019年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，即景区创建工作补助10万元。绩效目标：加快景区创建，促进景区发展。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

张磊，电话：023-51723550