巫溪县机关事务管理服务中心

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、承担全县重要政务接待及相关公务接待，统一管理、使用和审核接待经费。

2、参与全县重要会议和大型活动的后勤保障服务工作。

3、负责培训全县政务接待工作人员。

4、指导县级单位及乡镇（街道）的政务接待及公务接待工作。

5、指导全县政务接待定点宾馆、酒店的政务接待工作。

6、负责行政综合办公楼及附属建筑的物业管理工作，负责职工食堂的管理和服务工作。

7、承担领导干部周转房的管理及相关服务工作。

8、负责公务接待用车和市管领导干部基层调研工作用车保障工作。

9、县政府办委托我中心承担公共机构节能管理、全县办公用房管理和全县公务用车管理等工作。

10、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

巫溪县机关事务管理服务中心内设机构5个（办公室、接待科、后勤科、车辆科、节能科），核定编制14名，现在岗在编人员13名，在岗不在编1名，有劳务派遣人员11名，大学生志愿者1名。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入647.19万元，一般公共预算财政拨款支出647.19万元，比2018年增加134.33万元。其中：基本支出197.19万元，比2018年增加54.33万元，主要原因是人员工资津贴等费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出450万元，比2018年增加80万元，主要原因是项目增加，公务用车平台增加等，主要用于县上救灾应急、脱贫攻坚及下乡调研，政务接待用车等重点工作。

巫溪县机关事务管理服务中心2019年无政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算200万元，比2018年增加50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年无增减 ；公务接待费200万元，比2018年增加50万元，主要原因是接待批量增加；公务用车运行维护费 0万元，与2018年无增减；公务用车购置费0万元，与2018年无增减 。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费42.76万元，比上年增加16.7万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 10万元，其中：政府采购货物类10万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款450万元。其中包括：（1）公务接待费200万元，绩效目标：保障服务全县重要政务接待及相关公务接待，统一管理、使用和审核接待经费；（2）物业管理费60万元，绩效目标：负责行政综合办公楼及附属建筑的物业管理工作，确保综合楼环境卫生，安全保卫等服务，提升综合楼整体办公环境；（3）水电费30万元，绩效目标：支付行政综合楼各单位水电费用，确保驻楼单位正常办公；（4）购买影剧院会议桌椅10万元，绩效目标：购置影剧院会议桌椅，确保会务按时正常高效运行，提高会务质量；（5）周转房运行费50万元，绩效目标：负责周转房服务；（6）机关职工食堂5万元，绩效目标：服务驻综合楼各职工就餐，购置维护厨房设施设备；（7）维修费20万元，绩效目标：更新维护综合楼设备，改善工作环境，提升管理水平，提高办公效率；（8）跨部门公务用车服务平台70万元，绩效目标：保障县上救灾、应急以及领导下乡调研，政务接待用车等重点工作；（9）公共机构节能5万元，绩效目标：完成节能示范单位创建任务、组织实施全县公共机构监督管理工作。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，单位共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        （联系人：廖映树，电话：023-51728309）

机关事务服务中心2019年预算公开表.xls