巫溪县老鹰茶产业发展中心2026年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫溪县老鹰茶产业发展中心主要承担全县老鹰茶产业科研、规划、生产、加工、贮藏、销售等有关的事务性工作，为全县老鹰茶产业发展提供技术指导和服务。主要职责是：(一)宣传中央、市县有关茶业产业的方针政策和法律法规。(二)参与拟订全县老鹰茶产业规划、年度计划并组织实施。(三)承担全县老鹰茶产业结构调整、资源配置、产业经营体制和运行机制改革创新有关的事务性工作。(四)承担老鹰茶新产品开发、项目管理、质量安全、产品检测检验、种子苗木管理有关的事务性工作。(五)负责老鹰茶产业新产品新技术的引进、试验、示范及 推广工作。(六)为老鹰茶产业科研、技术推广、信息服务、商标使用等提供技术指导和服务。

（二）单位构成。

巫溪县老鹰茶产业发展中心是巫溪县人民政府办公室所属的正科级事业单位，为一级预算单位，2026年开始独立财务管理和预算执行。内设机构3个（综合科、生产发展科、市场营销科），核定编制8名，现在编在岗人员3名。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数67.10万元，其中：一般公共预算拨款67.10万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较去年增加67.10万元，主要是本单位为2026年新增预算单位，无上年数。

（二）支出预算：2026年年初预算数67.10万元，其中：一般公共服务支出58.21万元，教育支出0元，社会保障和就业支出5.4万元，卫生健康支出1.59万元，住房保障支出1.90万元。支出较去年增加67.10万元，主要是本单位为2026年新增预算单位，无上年数。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入67.10万元，一般公共预算财政拨款支出67.10万元。比2025年增加67.10万元。主要是本单位为2026年新增预算单位，无上年数。其中：基本支出37.10万元，比2025年增加37.10万元。主要是本单位为2026年新增预算单位，无上年数。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30万元，比2025年增加30万元。主要是本单位为2026年新增预算单位，无上年数。主要用于筹备举办巫溪老鹰茶文旅节、巫溪老鹰茶产业品牌推广等重点工作。

巫溪县老鹰茶产业发展中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算0元。比2025年增加0万元。主要是本单位为2026年新增预算单位，无上年数。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位为2026年新增预算单位，暂未进行政府采购。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元。

4、国有资产占用使用情况。本单位为2026年新增预算单位，截至2025年12月，未产生国有资产占用使用情况。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

我单位不属于部门整体绩效目标编制范围，无重点专项资金。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：陈瑭秋  联系方式： 023-51531645）