巫溪县人大常委会办公室

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责检查相关部门贯彻执行宪法、法律、法规、上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况。督办县人民代表大会、县人大常委会会议及主任会议决定的事项。开展相关议题的调查研究，为县人大常委会会议、主任会议审议“一府一委两院”工作报告提出建议意见，为县人大常委会决定重大事项提供参考。负责起草县人大常委会工作报告。负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。办理县人大常委会会议和主任会议决定的有关工作事项。开展人大工作的理论研究，总结经验。负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊信件收发等工作。负责县人大常委会机关新闻宣传、政治学习、机关考核、安全保卫、接待和内外联络协调等工作。负责县人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理、物业管理等后勤保障工作。负责机关退休人员的管理服务工作。负责联系指导乡镇人大主席团、人大街道工委的有关工作。办理市人大及其常委会有关专工委和县人大常委会会议、主任会议交办的其他工作。

（二）单位构成

根据巫溪委办发〔2020〕8号文件要求，县人大常委会机关设综合办事机构1个：县人大常委会办公室（下设机构综合科）。工作委员会3个：农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表工作委员会（下设代表联络科）。县人大各专门委员会办公室4个：县人民代表大会监察和法制委员会办公室（下设规范性文件备案审查科）、县人民代表大会财政经济委员会办公室和县人大常委会预算工作委员会（下设经济督查科、预算督查科）、县人民代表大会城乡建设环境保护委员会办公室、县人民代表大会社会建设委员会办公室（县人大常委会信访办公室）下设信访科。

县人大常委会机关编制数36个，其中：行政编制数25个，事业编制11个。实有人数41人，其中:行政人数34人，事业人数7人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1526.29万元，其中：一般公共预算拨款1526.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加614.21万元，主要原因是本单位职工人数增加，一是行政运行经费拨款增加522.39万元；社会保障和就业支出经费增加65.12万元；医疗卫生与计划生育支出经费增加11.79万元；住房保障支出经费增加14.91万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1526.29万元，其中：一般公共服务支出预算1296.19万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算144.41万元，卫生健康支出预算37.86万元，住房保障支出预算47.83万元。支出预算较去年增加614.21万元，主要是基本支出预算增加399.91万元，项目支出预算增加214.3万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1526.29  万元，一般公共预算财政拨款支出1526.29万元，比2019年增加614.21万元。其中：基本支出986.89万元，比2019年增加399.91万元，主要原因是本单位职工人数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出539.4万元，比2019年增加214.3万元，主要原因是项目增加等，主要用于人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升等重点工作

巫溪县人大常委会办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算35万元，比2019年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费10万元，比2019年减少(或增加) 0万元；公务用车运行维护费25万元，比2019年减少(或增加) 0万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费150.10万元，比上年增加40.35万元，主要原因为本单位职工人数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额96.05万元：政府采购货物预算96.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购96.05万元：政府采购货物预算96.05万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款539.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊刚  联系方式：023-51728385  

巫溪县人大常委会办公室

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