巫溪县广播电视台

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责及人员情况。

巫溪县广播电视台规划事业编制55个，实际在编在岗48人，内设办公室、技播部、广告部、社联部、视讯部、采访部、巫溪报、广播部、新媒体部九个科室，其中视讯部、采访部、巫溪报、广播部、新媒体部5个科室纳入融媒体中心管理。

（二）机构设置。

1、办公室

职能职责:负责我台文秘事务，包括各项制度和文件的起草、整理及收发等工作；负责档案管理工作；负责我台组织人事管理工作，包括人事编制管理、人事档案管理、人事培训管理等工作；负责日常行政管理、法律事务、公共关系管理、纪律检查、党风廉政建设、离退休人员管理等工作；负责做好财务档案的整理及归档工作；负责后勤管理和办公用品购置及登记发放工作；完成台领导交办的其他工作。

2、技术播出部

职能职责：负责台网络维护和技术管理工作；负责台各类设备维护和管理工作；负责广播电视安全播出管理工作；负责中心机房值班工作；完成广播电视事业发展和融媒体事业发展的相关工作；负责风竹槽无线发射台和龙头嘴转播台的管理维护运行工作；完成台领导分配的其他工作。

3、广告部

职能职责：负责台各类广告策划、运营；负责广告业务拓展和业务办理工作；负责对各类广告合法合规性进行审查；完成我台交办的其他工作任务。

4、社联部

职能职责：负责各档栏目策划、编导、摄制、改版等工作；负责县上重大宣传活动的组织、策划及县委县政府的重大专题片、宣传片的拍摄制作工作；负责社教类栏目的策划和协调工作；负责各档栏目、纪录片、微电影、微视频以及综艺类、娱乐类节目的采编制作工作；负责专题片、纪录片、栏目的创优工作；承担各类重大新闻事件、重大活动的录（直）播工作；加强部门联系，负责栏目创收工作；负责栏目的审查工作；负责完成我台交办的其他工作任务。

5、视讯部

职能职责：负责巫溪综合、生态旅游两个电视频道的建设、管理和节目编排工作；负责制定当月宣传方案；负责完成《巫溪新闻》和选编节目制作监审监看工作；负责引进及广告节目的审查和管理工作；负责台的媒资管理工作；负责台音视频资料的调取工作；负责重大宣传活动的组织、策划及县委县政府重大专题片、宣传片、公益广告的制作任务；负责节目编表上载工作；负责对外网络上传下载等工作；负责组织优秀节目评审、评优、考核和送评等工作；负责节目生产部门工作量的统计、考核工作；负责通讯员队伍培训和用稿统计等工作；负责完成台交办的其他工作任务。

6、采访部

职能职责：贯彻落实党的宣传路线、方针、政策，严格执行党的宣传纪律，把握正确的舆论导向；负责《巫溪新闻》、《巫溪报》、《巫溪手机报》、网站及新媒体等新闻信息采集、拍摄、撰稿等工作；负责部门（乡镇）联办节目的策划、采访、拍摄、编辑等工作；负责完成台下达的内宣、外宣任务；负责完成台交办的其他工作任务。

7、巫溪报

职能职责：贯彻落实党的宣传路线、方针、政策，严格执行党的宣传纪律，把握正确的舆论导向；负责《巫溪报》采集、编排、印刷、发行等工作；负责完成台下达的内宣、外宣任务；负责完成台交办的其他工作任务。

8、广播部

职能职责：负责FM105.8广播频率的建设、管理和节目生产工作；负责广播节目策划、包装、改版、编辑制作、导播、节目审查和编表上载等工作；负责完成《巫溪新闻》和其他节目播音主持工作；负责完成外景出像、专题配音、手机台直播节目的主播等工作；负责完成台下达的内宣、外宣和创优任务；负责完成台交办的其他工作任务。

9、新媒体部

职能职责：负责《巫溪手机报》采集、编排、审查和发送等工作；负责《巫溪手机台》视频上载和采集、编排、制作、审查和发送等工作；负责“巫溪党政APP客户端”、“重庆巫溪微信公众号”、“巫溪电视台微信公众号”和“重庆巫溪微博”的编排、审查和发送等工作；负责“巫溪新闻网”文字、图片上载和编审工作；负责完成重大活动《巫溪手机台》视频直播工作；负责完成台下达的新媒体外宣和创优任务；负责完成台交办的其他工作任务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1139.08万元，其中：一般公共预算拨款1139.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加52.11万元，主要是成立融媒体中心后，单位编制人员增加，从宣传部新闻中心调入7人，经费拨款增加52.11万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1139.08万元，其中：文化旅游体育与传媒支出943.06万元，社会保障和就业支出预算114.77万元，卫生健康支出预算35.09万元，住房保障支出预算45.35万元。支出预算较去年增加52.11万元，主要是基本支出预算增加52.11万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1139.08万元，一般公共预算财政拨款支出1139.08万元，比2019年增加52.11万元。其中：基本支出849.08万元，比2019年增加242.11万元，主要原因是成立融媒体中心后，宣传部新闻中心调入我单位7人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出290万元，比2019年增加100万元，主要原因是媒体融合以后，宣传部新闻中心融合到我单位，主要用于《巫溪报》、巫溪APP等融媒体重点工作。

本部门2020年度年未使政府性基金预算拨款安排的支出。        

四、“三公”经费情况说明

本部门2020年预算数8.74万元，2019年预算数10万元，主要是用于公务用车运行维护费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、本部门2020年度无政府采购预算。

3、本部门2020年度项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款290万元，

（1）APP建设及维护费30万元：是专为巫溪人民打造的党政、民生资讯服务平台，最新政府政策动态、民生实事时刻知晓，内容由各级党委政府和行业委办局自主安排，自主掌控发布本地本行业的权威新闻资讯，为本地各行业唱响主旋律、传播正能量引导舆论服务的资讯平台。

（2）对外宣传20万元：通过报刊、电视、广播等，对外宣传巫溪的经济社会发展情况，扩大巫溪对外影响力，提升知名度。

（3）购买电视节目20万元：通过购买电视节目，丰富节目内容，满足观众各类文化需求。

（4）巫溪报60万元：利用报刊宣传报道县委县政府中心工作。   

（5）巫溪手机报100万元：通过手机移动终端宣传报道县委县政府中心工作。

（6）新媒体宣传费20万元：推广新媒体各平台（巫溪手机微信公众号、微博等），促进媒体融合，打造新形势下宣传工作矩阵。

（7）设备维修费20万元：在日常的新闻采访过程中，在外采访的记者会遇到各种问题，常常因为天气的原因，或者无法预见的情况，导致设备的磨损甚至损坏，设备维修费是保障采编活动的需要。

（8）感动人物评比活动20万元：按照县委、县政府、县委宣传部的要求，每年开展感动人物的评比活动。

4、国有资产占有使用情况。国有资产占有使用情况。截至2018年12月，本部门单位用车2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。房屋面积为1199平方米。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘妮媛     联系方式：023-51522488