一、单位基本情况

（一）职能职责。

  县委社会工作部全面贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署和市委、县委工作要求。一是研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关法规规章，拟订规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。统筹推进社会工作领域改革工作。二是统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。三是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实相关领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，统筹推进基层智治工作，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。四是指导全县性社会组织党建工作，归口指导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。五是指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。六是负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。联系指导全县志愿服务联合会。

（二）单位构成。

按照县委统一部署，县委社会工作部于2024年5月21日正式挂牌成立，为正科级单位。根据“三定”方案规定，机关班子配备1正2副，设立综合科、基层治理科、“两企三新”党建科、志愿服务科共计4个内设机构，行政编制9名。截止2025年12月底，机关班子成员3名已全部到岗，工作人员5名。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数404.9万元，其中：一般公共预算拨款404.9万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加60.47万元，主要是2025年7月新招录应届大学毕业生1名。

（二）支出预算：2026年年初预算数404.9万元，其中：一般公共服务支出351.02万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出27.36万元，卫生健康支出11.40万元，住房保障支出15.12万元。支出较去年增加20.45万元，主要是基本支出增加29.98万元，项目支出减少30.49万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入404.9万元，一般公共预算财政拨款支出404.9万元，比2025年增加60.47万元。其中：基本支出198.22万元，比2025年增加29.98万元，主要是2025年7月新招录应届大学毕业生1名。基本支出增加29.98万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出206.68万元，比2025年减少30.49万元，主要原因是按照中央八项规定厉行节约压缩支出，减少了本级项目经费等。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加（或减少）0万元，主要原因是本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算4.30万元，比2025年增加0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少(或增加)0万元；公务接待费0.80万元，比2025年减少1.20万元，主要原因是按照中央八项规定厉行节约；公务用车运行维护费3.50万元，比2025年增加2万元，主要原因是2026年实有公务用车1辆；公务用车购置费0万元，比2025年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费29.73万元，比上年增加6.53万元，主要原因为办公费、印刷费、邮电费等比上年增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款111.6万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车5辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）

本部门已完成2026年整体目标绩效编制，涉及金额458.99万元 。

本单位无县级重点专项资金绩效目标编制情况。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：莫丽华     联系方式：18375736919