中共巫溪县委机构编制委员会办公室2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1. 职能职责 1、贯彻落实中央关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理、事业单位登记管理的方针政策、法律法规以及市委、县委关于机构编制工作的部署要求，按管理权限研究起草全县机构编制管理的政策。2、在县委编委统一领导下，负责全县各级党政机关和人大常委会机关、政协机关、群众团体机关、派出机构的机构编制管理工作。3、根据县委的部署要求，研究起草县级机构改革方案和乡镇（街道）机构改革方案，指导协调县级各部门、乡镇（街道）机构改革工作。4、协调县级各部门的职能配置及其调整，协调县级各部门与乡镇（街道）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。5、审核全县各级党政机关和人大常委会机关、政协机关、群众团体机关、派出机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。6、审核全县各级党政机关和人大常委会机关、政协机关、群众团体机关、派出机构的机构设置、人员编制和领导职数。在市确定的总额内审核县级部门、乡镇（街道）编制的调整。实施机构限额管理。7、负责机关、机构编制部门管理的群团和事业单位统一社会信用代码赋码工作。8、研究起草事业单位管理体制和机构改革方案，审核全县事业单位机构编制方案，审核全县事业单位设立之后的机构编制调整，负责全县事业单位机构编制管理和登记管理工作。9、对各乡镇（街道）、县级各部门贯彻落实党中央关于机构编制工作的方针政策和重要决定以及市委、县委关于机构编制工作的部署要求的执行情况进行监督检查。10、完成县委、县委编委交办的其他任务。

（二）单位构成

我办核定机关行政编制8名，下设综合科、机构编制科、督查科、事登科4个内设机构。2020年一般公共预算财政拨款开支8人，其中：在职人员8人（主任1名、副主任1名），退休人员2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数204.84万元，其中：一般公共预算拨款204.84万元。收入较去年增加36.81 万元，主要是在职人员比上年增加1人、基本工资和有关津补贴政策调整。

（二）支出预算：2020年年初预算数204.84 万元，其中：一般公共服务支出预算 170.53万元，社会保障和就业支出预算19.75万元，卫生健康支出预算6.43万元，住房保障支出预算8.13万元。支出预算较去年增加36.81万元，主要是基本支出预算增加41.81万元，项目支出预算减少5万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入204.84万元，一般公共预算财政拨款支出204.84万元，比2019年增加36.81万元。其中：基本支出164.84万元，比2019年增加41.81万元，主要原因是在职人员比上年增加1人、基本工资和有关津补贴政策调整等，主要用于保障8名在职人员工资福利及社会保险缴费，2名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40万元，比2019年减少5万元，主要原因是压缩各项公用经费支出。

县委编办2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算6万元，比2019年减少0.6万元。其中：公务接待费2万元，比2019年减少0.6万元，主要原因是严控接待费支出；公务用车运行维护费4万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费29.26万元，比上年增加1.14万元，主要原因为人员增加1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位没有申报政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属我单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 辆1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨德权  联系电话：023-51520269