中共巫溪县委机构编制委员会办公室2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

中共巫溪县委机构编制委员会办公室是中共巫溪县委机构编制委员会的常设办事机构，承担县委编委日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。主要职责是在县委和县委编委的领导下，负责全县行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

（二）单位构成。

中共巫溪县委机构编制委员会办公室内设机构4个，即综合科、机构编制科、督查科和事登科；所属事业单位“巫溪县机构编制事务中心”。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数213.57万元，其中：一般公共预算拨款213.57万元，收入较去年增加47.79万元，主要是社保公积金基数调整及人员增加，一般公共预算拨款增加47.79万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数213.57万元，其中：一般公共服务支出168.90万元，社会保障和就业支出26.46万元，卫生健康支出6.1万元，住房保障支出12.11万元。支出较去年增加47.79万元，主要是基本支出增加47.79万元，项目支出与去年持平。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入213.57万元，一般公共预算财政拨款支出213.57万元，比2022年增加47.79万元。其中：基本支出163.57万元，比2022年增加47.79万元，主要原因是社保公积金基数调整及人员增加，主要用于保障7名在职人员工资福利及社会保险缴费，3名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，与2022年持平，主要用于机构编制实名制管理系统运行维护等重点工作。

县委编办2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.7万元，与上年持平。其中：公务接待费1.7万元、公务用车运行维护费4万元，均与上年持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，“三公”经费只减不增，公务接待和车辆数量未增减，费用与上年相当。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费27.85万元，比上年增加3.79万元，主要原因是人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位没有申报政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。

4、国有资产占用使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

根据《中共巫溪县委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》(巫溪委办发〔2019〕77号)的“三定”规定，编制了我办2023年部门预算整体绩效目标。我办无县级重点专项资金收支。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨德权  联系方式： 023-51520269