中共巫溪县委党史研究室2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

县委党史研究室具有全面履行党史研究、业务主管的基本职能，承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作，以史鉴今，资政育人。

（二）单位构成

我室为参公单位，核定编制4人，实有3人，其中领导2名（1正1副），办公室人员1名。无内设科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数148.63万元，其中：一般公共预算拨款 147.61万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元,动用上年结转的一般财政拨款安排当年预算1.02万元。收入较去年增加14.01 万元，主要是一般公共预算拨款经费增加14.01万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 148.63万元，其中：一般公共服务支出127.57万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出14.99万元，卫生健康支出2.68万元，住房保障支出 3.39万元。支出较去年增加11.76 万元，主要是基本支出增加4.01 万元，项目支出增加10 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入147.61 万元，一般公共预算财政拨款支出147.61 万元，比2020年增加14.01万元。其中：基本支出77.61万元，比2020年增加4.01万元，主要原因是2021年与2020年相比工资福利支出增加3.92万元,人员工资、养老保险、职业年金、医保和住房公积金都存在不同程度的增加，日常公用经费增加0.09万元；项目支出70 万元，与2020年相比增加10万元，主要原因是2021年增加奉大巫起义西宁桥遗址维护费用10万元,主要用于奉大巫起义西宁桥遗址维护等重点工作。

本单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5.50万元，比2020年减少0.5 0万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2020年减少0万元；公务接待费1.50万元，比2020年减少0.50 万元，主要原因是严格遵守国务院压缩日常公用经费的规定，减少接待人次,压缩接待标准；公务用车运行维护费4万元，比2020年减少0 万元，主要原因是扶贫工作需进一步加强；公务用车购置费 0 万元，比2020年减少0   万元；。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费14.96万元，比上年增加0.09万元，主要原因是人员经费增加后日常公用支出的福利费和工会经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款70万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

本单位承担全县党史研究及革命遗址维护管理的事务性、服务性工作。主要职责是征集、整理、编纂党史资料；开展党史纪念活动，组织党史学习，加强党史宣传教育；承担革命遗址维护管理事务性和服务性工作,为更好的推动党史工作向更高层次发展,本单位按要求编制了部门预算整体绩效目标, 并按要求对相关指标进行了量化。本单位2021年无重点专项资金支出。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊璘  联系电话：023-51728001