中共巫溪县委老干部局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织制定活动中心中长期总体发展规划及年度工作计划；

2.负责管理活动中心的物资及场地，定期维修保养，办理活动场所设备设施的购置及补充，负责活动中心环境卫生，确保老干部活动正常开展；

3.组织老干部定期学习、开展健康有益的文体活动，负责收集、反馈老干部对服务工作的意见和建议，整理老干部的先进事迹材料；

4.协助县老年大学开展形式多样的老年活动；

5.承办上级部门交办的其他任务。

（二）单位构成

中共巫溪县委老干部局核定行政编制2人，实有人员2人，其中：局长1人、副局长1人；下属参公事业单位巫溪县老干部活动中心编制4人，实有人员3人（2月调出1人）；下属事业单位巫溪县关心下一代工作委员会办公室编制1人，实有人员1人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入202.83万元，一般公共预算财政拨款支出202.83万元，比2018年增加36.03万元。其中：基本支出120.82万元，比2018年增加28.76万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、基本工资调标及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 82万元，比2018年增加7.26万元，主要原因是退休干部增加，用于离退休干部支部建设、活动开展及重大节日慰问等支出。

我单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算6.7万元，比2018年减少3.8万元。其中：公务用车运行维护费4万元，比2018年减少3万元，主要原因是19座考斯特已报废，单位只剩一辆小轿车作为应急保障用车；公务接待费2.7万元，比2018年减少0.8万元，主要原因是公务接待减少。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费27.28万元，比上年增加3.08万元，主要原因是我单位2019年新增1人。主要用于办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。我单位本年度政府采购预算总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款82万元。其中，副处级退休干部活动费26.6万元，用于副处级（含享受经济待遇的人员）活动经费，落实副处级干部的政治和经济待遇；建初级人员慰问费5.1万元，用于建初人员的慰问，落实经济待遇；看望慰问异地（市外）居住离休干部费1万元，用于走访慰问异地（市外）居住离休干部，落实按规定应享受的政治和经济待遇；离退休干部健康休养费5.04万元，用于离休干部和市管退休干部的健康休养，落实应该享受的政治待遇；离退休干部困难帮扶金3.76万元，用于帮扶发生重大变故和特殊困难的老干部，体现县委、县政府的关心关爱；离退休干部体检费10.8万元，用于离休干部和市管退休干部的一年一度的体检，落实应该享受的待遇；离休干部特需费1.2万元，落实离休干部应该享受的经济待遇；社区老干部服务中心办公费0.5万元，用于保障社区老干部服务中心的办公支出，维持其基本运转；县关工委工作经费10万元，用于全县关心下一代工作，确保此项工作的正常开展；住成都、万州、重庆三地老干部联谊会活动费15万元，用于三地老干部联谊会（流动党支部）的活动开展，；住成都老干部两次集中慰问座谈会会议费、食宿费等费用1万元，用于县委、县政府集中走访慰问的必要支出；住万州老干部两次集中座谈慰问会议费和食宿费1万元，用于县委、县政府集中走访慰问的必要支出；住重庆主城区老干部两次集中慰问座谈会会议费、食宿费等费用1万元，用于县委、县政府集中走访慰问的必要支出。

4.国有资产占有使用情况。截至2018年12月，我单位共有车辆1辆，用于应急保障。2019年一般公共预算安排车辆1辆，用于应急保障。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（联系人：黄吉俊，电话：023-51523762。）