一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责对全县文艺工作的宏观指导协调和文艺队伍建设，组织协调全县文艺产品创作生产的引导和管理，指导推动协调全县群众文化建设和对外文化交流工作，指导协调公共文化服务体系建设，统筹协调全县中华优秀传统文化传承发展工作有关工作，组织推荐“五个一”工程评奖等，指导有关文艺奖项评选工作。统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，研究提出新闻出版、广播影视、文化艺术和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议。协调推进全县文化产业重大项目规划建设。对相关部门落实有关文化产业决策部署进行督促指导。承担县委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作，组织对电影内容进行审查，了解掌握和分析研究电影创作、思潮情况，指导协调重大电影活动，组织实施惠民电影放映工程。组织推进新闻出版 、电影行政审批制度改革。

（二）单位构成。

文学艺术界联合会实有参照公务员法内设科室办公室（政工科）、组联科；核定编制人数6人,实际在编人数5人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数89.89万元，其中：一般公共预算拨款89.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少35.29万元，主要是2026年人员减少以及公用经费比上年减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数89.89万元，其中：一般公共服务支出65.40万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出12.40 万元，卫生健康支出5.17万元，住房保障支出 6.92万元。支出较去年减少35.29万元，主要是基本支出减少35.29万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入89.89万元，一般公共预算财政拨款支出89.89万元，比2025年减少35.29万元。其中：基本支出89.89万元，比2025年减少35.29万元，主要原因是2026年人员减少以及公用经费比上年减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少(或增加)0万元，公务接待费0万元，比2025年减少(或增加) 0万元；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2025年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费13.46万元，比上年减少2.99万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 3、本单位2026年无项目支出预算，未设置项目绩效目标

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

本单位2026年部门预算整体绩效目标表已由县宣传部（本级）统一编制。

本单位无县级重点专项资金绩效目标编制情况。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘国芳  联系方式：13896248736