中共巫溪县委政法委2021年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。根据中央、市委的决策部署和县委的工作要求，对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、指导县政法各单位干部队伍建设及监督政法各单位开展执法司法活动；协调推进全县社会治安综合治理及反邪防邪工作，全力维护全县社会大局平安稳定。

（二）单位构成。本单位内设办公室、执法监督科、综合治理科、国家安全科、维稳指导科、政治部6个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数525.26万元，全部为一般公共预算拨款收入。较去年增加 49.65万元，主要是项目经费拨款增加10万元、人员经费拨款增加39.65万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数525.26万元，全部为一般公共服务支出。较去年增加49.65万元，主要是基本支出增加39.65万元，项目支出增加10万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入525.26万元，一般公共预算财政拨款支出525.26万元，比2020年增加49.65 万元。其中：基本支出400.26万元，比2020年增加39.65万元，主要原因是人员增加1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出125万元，比2020年增加10万元，主要原因是按照市委政法委要求，扎实开展防范化解重大风险攻坚战等，主要用于三级综治中心建设等重点工作。

2021年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8万元，比2020年减少8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费4万元，比2020年减少3 万元，主要原因是扫黑除恶专项斗争督查工作任务减少；公务用车运行维护费4万元，比2020年减少5 万元，原因为脱贫攻坚及扫黑除恶专项斗争公务用车量减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费40万元，比上年增加2.5万元，主要原因人员增加1人，导致各项费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2021年未安排政府采购资金。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款125万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算未安排车辆购置费。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

2021年我单位不是整体绩效目标试点编制单位，没有县级重点专项资金绩效目标编制。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：魏士斌  联系方式：023-51522630