中国共产党巫溪县委员会政法委员会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据中央、市委的决策部署和县委的工作要求，对全县政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织、指导县政法各单位干部队伍建设及监督政法各单位开展执法司法活动；协调推进全县社会治安综合治理及反邪防邪工作，全力维护全县社会大局平安稳定。

（二）单位构成。

本单位内设办公室、执法监督科、综合治理科、政治安全科、维稳指导科、政治部6个科室，代管县法学会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数804.42万元，全部为一般公共预算拨款804.42万元，收入较去年增加277.62万元，主要是：1、2023年新增人员4人，相关费用增加；2、市域社会治理、县法学会、基层治理奖补资金等项目经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数804.42万元，其中：一般公共服务支出574.23万元，公共安全支出100万元，社会保障和就业支出77万元，卫生健康支出17.93万元，住房保障支出35.25万元。支出较去年增加277.62万元，主要是基本支出增加177.62万元，项目支出增加100万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入804.42万元，一般公共预算财政拨款支出804.42万元，比2022年增加277.62万元。其中：基本支出493.77万元，比2022年增加177.62万元，主要原因是2023年新增人员4人，相关费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出310.66万元，比2022年增加100万元，主要原因是按照市委政法委要求，扎实开展防范化解重大风险攻坚战、市域社会治理、平安及法制建设等，主要用于三级综治中心建设及基层治理等重点工作。

2023年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10.3万元，比2022年减少1.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022持平；公务接待费6万元，比2022年增加2万元，主要原因是市级层面督查检查工作增加；公务用车运行维护费4.3万元，比2022年减少3.7万元，主要原因是减少的公务用车运行费列入单位项目经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费68.18万元，比上年增加13万元，主要原因为2023年新增人员4人，导致运行经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额19.95万元，全部为政府采购货物预算；其中一般公共预算拨款政府采购19.95万元，全部为政府采购货物预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款804.42万元。

4、国有资产占用使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，为一般公务用车。2022年一般公共预算未安排购置车辆购置费。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

2023年我委预算支出实行了绩效目标管理，并编制了整体绩效目标表；2023年我单位不涉及重点专项资金，未进行重点专项资金绩效目标编制。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡淋  联系方式：023-51228205

中国共产党巫溪县委员会政法委员会

2023年1月29日