一、单位基本情况

（一）职能职责。

巫溪县社会治安综合治理服务中心主要承担市域社会治理现代化、社会治安防控体系、社会治安综合治理队伍、社会治理智能化建设及网格化服务管理等平安建设工作，为平安巫溪建设提供服务保障。

（二）单位构成。

我单位为县委政法委所属公益一类事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数80.24万元，其中：全部为一般公共预算拨款80.24万元。收入较去年减少36.02万元，主要是一般公共服务支出经费拨款减少28.15万元，社会保障和就业支出经费拨款减少4.95万元，卫生健康支出经费拨款减少1.33万元，住房保障支出经费拨款减少1.59万元。。

（二）支出预算：2026年年初预算数80.24万元，其中：一般公共服务支出62.6万元，社会保障和就业支出10.77万元，卫生健康支出3.12万元，住房保障支出3.75万元。支出较去年减少36.02万元，主要是基本支出减少36.02万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入80.24万元，一般公共预算财政拨款支出80.24万元，比2025年减少36.02万元。其中：基本支出80.24万元，比2025年减少36.02万元，主要原因是巫溪县法学会参公，参公单位2026年开始独立核算，本单位经费相应减少，主要用于保障巫溪县社会治安综合治理服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；无项目经费支出。

巫溪县社会治安综合治理服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

我单位为县委政法委所属公益一类事业单位，“三公”经费由县委政法委统一列支，本单位2026年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王燕 联系方式：023-51522364