一、单位基本情况

（一）职能职责

本预算单位为中共巫溪县委组织部下设参公事业单位，中共巫溪县委组织部党员教育中心为建立健全党员电教机构，进一步加强电教工作，宣传贯彻党的路线、方针、政策，全面报道全县党建工作动态，弘扬党建工作先进典型，引导全县基层党组织开展党员电化教育工作。

（二）单位构成

中共巫溪县委组织部党员教育中心单独预算，是中共巫溪县委组织部下设参公事业单位，为二级预算单位。中共巫溪县委组织部党员教育中心核定参公编制6名，其中领导职数2名。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数158.15万元，其中：一般公共预算拨款158.15万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元，收入较去年增加51.38万元。主要是本单位职工人数增加，工资福利、社会保险、住房公积金缴费及定额公用经费增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数158.15万元，其中：一般公共服务支出117.36万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出20.44万元，卫生健康支出8.66万元，住房保障支出11.69万元，支出较去年增加51.38万元，主要是基本支出增加51.38万元，项目支出增加0万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

 2026年一般公共预算财政拨款收入158.15万元，一般公共预算财政拨款支出158.15万元。其中：基本支出158.15万元，比2025年增加51.38万元，主要是本单位职工人数增加，工资福利、社会保险、住房公积金缴费及定额公用经费增加；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比2025年增加（或减少）0万元，主要原因是本单位2026年无项目支出预算。

中共巫溪县委组织部2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算 0万元，比2025年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少(或增加) 0 万元，主要原因是本单位为中共巫溪县委组织部二级预算单位，合并办公；公务接待费0万元，比2025年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位为中共巫溪县委组织部二级预算单位，合并办公；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位为中共巫溪县委组织部二级预算单位，合并办公；公务用车购置费0万元，比2025年减少(或增加) 0万元；主要原因是本单位为中共巫溪县委组织部二级预算单位，合并办公。    

五、其他重要事项的情况说明

1、2026年一般公共预算财政拨款运行经费19.44万元，比上年增加2.65万元，主要因为本单位职工人数增加，工资福利、社会保险、住房公积金缴费及定额公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。

本单位2026年无政府采购。

3、绩效目标设置情况。

本单位2026年无项目支出预算，未设置项目绩效。

4、国有资产占用使用情况。

截止2025年12月，本单位无国有资产占用使用情况。                                                                                             

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

本预算单位是中共巫溪县委组织部的下设参公事业单位，本单位整体绩效目标由预算单位中共巫溪县委组织部统一填报。

2026年无县级重点专项资金。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭静  联系方式：023--51522041