一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责全县自然灾害预警和预防工作；负责自然灾害应急联动预警平台的建设，运行，维护等工作；负责全县突发事件预警信息发布及预警信息发布渠道的建设，维护工作；负责全县自然灾害共享数据库的建设，维护和管理工作；指导全县自然灾害监测网络，预警信息发布网络及各乡镇(街道)和涉灾部门防灾应急工作站的建设工作。

（二）单位构成。

我单位为县政府组成部门（县气象局下属股级全额拨款法人事业单位），核定全额拨款事业编制（地方编制）5名，其中领导职数（主任）1名。目前实有职工人数3名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数100.29万元，其中：一般公共预算拨款100.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。本单位为2025年新增预算单位，2025年年初预算数为0万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数100.29万元，其中：社会保障和就业支出7.15万元，卫生健康支出2.03万元，自然资源海洋气象等支出88.67万元，住房保障支出2.44万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入100.29万元，一般公共预算财政拨款支出100.29万元，比2025年增加100.29万元。其中：基本支出50.29万元，比2025年增加50.29万元，主要原因是本单位为2025年新增预算单位，2025年年初预算数为0万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，比2025年增加50万元，主要用于重大气象灾害防御维持保障等重点工作。

巫溪县突发事件预警信息发布中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。

4.国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

（一）部门预算整体绩效目标表。

1.精准监测天气气候变化情况，及时发预警信息；2.在汛期期间，与各部门联动积极发布预警信息，积极做好自然灾害防灾减灾工作，提高巫溪县气象自然灾害防控、监测和预报能力，减少自然灾害带来的经济损失；3.负责全县突发事件预警信息发布4.承担全县人工影响天气作业的具体工作。

（二）重点专项资金绩效目标表。

本单位2025年无重点专项资金。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘东美  联系方式（刘东美，电话：023-51811139）