巫溪县总工会2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

    总工会在职职工6人,挂职副主席2人，兼职副主席1人离休职工1人，退休职工6人。

    工会的主要职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能，吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和职能，发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能

二、部门预算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款收入 325.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 325.16 万元，比2017年增加14.36 万元。其中：基本支出283.06万元，比2017年增加14.36  万元，主要原因是困难帮扶人数增加44人（7.3万元），主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助120.04万元，保障部门正常运转的各项商品服务支出163万元；

巫溪县总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算 24 万元，比2017年减少1万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 11 万元，比2017年减少2 万元；公务用车运行维护费13万元，比2017年或增加 1万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元。

    四、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。无

2、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款325.16万元。其中包括：（1）群众团体事务307.32万元；（2）社会保障和就业支出9.63万元；（3）医疗卫生与计划生育支出3.03万元；（4）住房保障支出5.18万元。

    五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须编制填写）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                    巫溪县总工会

                                  2018年1月28日

附件：工会2018部门预算公开附表.xls