一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.宣传和发动指导包括农民工在内的广大职工加入工会组织。

2.健全完善对县级以上先进职工和市级以上劳模、五一劳动奖章获得者的服务体系。

3．积极疏导职工群众心理。

4.组织职工开展各种健康有益的职工群众文化娱乐活动、劳动和技能竞赛活动，发展具有时代特征和工会特色的先进文化。

5.完成县总工会交办的其他任务。

（二）单位构成。

巫溪县职工服务中心为巫溪县总工会所属公益一类事业单位，经费来源按照现行公益一类事业单位财政保障方式执行。加挂巫溪县工人文化宫牌子。巫溪县职工服务中心事业编制4名，设主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数57.36万元，其中：一般公共预算拨款57.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加22.77万元，主要是工资调标，社保缴费基数增加，导致人员经费预算增加；2026年职工服务中心人员所有预算均在本单位账户支出，经费拨款增加22.77万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数57.36万元，其中：一般公共服务支出43.47万元，社会保障和就业支出8.41万元，卫生健康支出2.49万元，住房保障支出2.99万元。支出较去年增加22.77万元，主要是基本支出增加22.77万元，项目支出增加0万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入57.36万元，一般公共预算财政拨款支出57.36万元，比2025年增加22.77万元。其中：基本支出57.36万元，比2025年增加22.77万元，主要原因是工资调标，社保缴费基数增加，导致人员经费预算增加；2026年职工服务中心人员所有预算均在本单位账户支出；项目支出0万元，2025年项目支出0万元。

巫溪县职工服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，2025年“三公”经费预算0万元，两年相比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。本单位2026年无项目支出，未设置绩效目标

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

    本单位不属于部门整体绩效的编制范围；2026年无重点专项资金；故未编制部门整体绩效和县级重点专项资金绩效。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭丽华  联系方式023-51522916