一、单位基本情况

（一）职能职责。

政协巫溪县委员会办公室是行政单位，主要职能：

（一）组织实施政协章程规定的任务和全国政协所作的全国性决议以及重庆市政协所作的全市性决议，执行县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（二）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议以及其他会议的会务工作，负责县政协视察、调查、参观、评议、学习、研讨等活动的组织和服务工作。

（三）负责县政协提案征集、审查、办理的协调和服务工作。

（四）负责整理和报送政协组织和政协委员履行职能职责形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案等，收集、整理和报送社情民意信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责县政协委员参政议政的服务和考评工作，负责县政协委员培训的组织和服务工作。

（六）指导县政协各界人士联谊会、县政协书画院、乡镇学习委员会开展活动。

（七）负责政协理论研究和政协宣传工作。

（八）完成市政协和县委交办的其他任务。

（二）单位构成。

县政协机关核定行政编制20名，下设：办公室、提案委员会办公室、经济委员会办公室、教科卫体和文化文史委员会办公室、社会法制和民族宗教委员会办公室。设机关办公室领导职数3名，其中主任1名、副主任2名；各专委会办公室设领导职数2名，其中主任1名、副主任1名。2026年实有公务员37人。

二、部门收支总体情况（表六至表八）

（一）收入预算：2026年年初预算数1532.14万元，其中：一般公共预算拨款1532.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加99.58万元，主要是本部门2025年新调入张玉琼、丁柱功、刘昌明等3人及相应的公用经费增加所致。

（二）支出预算：2026年年初预算数1532.14万元，其中：一般公共服务支出1137.85万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出248.40万元，卫生健康支出63.29万元，住房保障支出82.61万元。支出较去年增加99.58万元，主要是基本支出增加136.03万元，项目支出减少36.45万元。

按照我县预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2025年结转并编制到2026年预算的资金。

三、部门预算情况说明（表一至表三、表五）

2026年一般公共预算财政拨款收入1532.14万元，一般公共预算财政拨款支出1532.14万元，比2025年增加99.58万元。其中：基本支出1204.19万元，比2025年增加136.03万元，主要原因是基本支出增加136.03万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出328.05万元，比2025年减少36.45万元，主要原因是按照中央八项规定厉行节约压缩支出，减少了学习考察费、委员视察费等。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加（或减少）0万元，主要原因是本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（表四）

2026年“三公”经费预算30.50万元，比2025年增加4.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少(或增加)0万元；公务接待费12.50万元，比2025年增加2.50万元，主要原因是2026年县外来调研人员增加，导致公务接待费增加；公务用车运行维护费18万元，比2025年增加1.80万元，主要原因是2026年增加了调研次数，导致预算增加；公务用车购置费0万元，比2025年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费176.75万元，比上年增加21.99万元，主要原因为印刷费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等比上年增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（表九）

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款328.05万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆，应急保障用车5辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。（表十至表十一）

本单位今年部门预算整体绩效为1730.93万元，当年绩效目标为高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面贯彻中央、市委和县委政协工作会议精神，全面落实家军书记在市政协机关走访时所作的部署要求，在县委坚强领导下，坚持大团结大联合，发挥专门协商机构作用，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，为奋力谱写新时代巫溪绿色崛起新篇章不断贡献政协智慧和力量。

本单位无县级重点专项资金绩效目标编制情况。

七、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向玉华       联系方式：13452823512