巫溪县2025年县级预算调整方案公开

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11500238709450498T/2025-00130
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
巫溪县财政局
[ 主题分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2025-12-31
[ 发布日期 ]
2025-12-31
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 有效性 ]

巫溪县2025年县级预算调整方案公开

日期：2025-12-31

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《巫溪县人民政府关于2025年县级预算调整方案（草案）的报告》经县十八届人大常委会第二十八次会议审议通过，现按照规定予以公开。

一、预算调整事项

（一）政府债务调整。

2025年发行新增债券10.61亿元，其中：新增一般债券1.83亿元、新增专项债券8.78亿元。（新增债券资金使用情况详见附表8）。

（二）收入预算调整。

1.县级一般公共预算收入年初预算141800万元调整为201800万元，调增60000万元，调整后较上年增长49.6%。一是税收收入由43500万元调整为40000万元，调减3500万元，调整后较上年下降4.2%。二是非税收入年初预算98300万元调整为161800万元，调增63500万元，调整后较上年增长73.7%。

2.县级政府性基金预算收入年初预算85000万元调整为75000万元，调减10000万元，调整后较上年增长16.5%。

本次预算调整后，三本预算县级收入总量为277000万元，较年初预算增加50000万元。其中：一般公共预算收入调增60000万元，政府性基金预算收入调减10000万元。

（三）支出预算调整。

2025年初我县一般公共预算支出安排697156万元，现调整为924312万元，增加支出227156万元，其中财力安排增加支出139182万元，专项资金等安排增加支出87974万元。

1.新增财力来源情况。全年执行中新增财力共139182万元，一是通过增收及向上争取新增财力108520万元，其中：本级财力新增50000万元（县级一般公共预算增收60000万元，政府性基金预算减收10000万元），争取三保重点关注区县新增财力39654万元，争取城乡居民医保改革试点补助18866万元。二是通过统筹存量等增加财力30662万元。其中统筹2025年专项转移支付9051万元，盘活两年以上存量资金19592万元，进一步落实过紧日子政策压减支出2019万元。

2.新增财力安排情况。2025年我县严格执行《中华人民共和国预算法》，始终坚持“三保”优先、量入为出的原则，预算执行中新增财力对应安排支出139182万元。

（四）转移支付统筹。

2025年为扎实兜牢“三保”底线，弥补“三保”财力不足，按照《巫溪县转移支付统筹办法》（巫溪府办发〔2020〕43号），今年已统筹转移支付资金9051万元（详见附表9），统筹资金均按规定用于弥补“保工资”缺口。

二、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入调整方案。

2025年一般公共预算收入年初预算为697156万元，现调整为924312万元，调增227156万元。调整事项为：县级一般公共预算收入调增60000万元，上级补助收入调增155256万元（一般性转移支付调增147606万元、专项转移支付调增7650万元），债务转贷收入调增21900万元，调入资金调减10000万元。

1.县级一般公共预算年初预算收入141800万元调整为201800万元，调增60000万元，较上年增长49.6%。其中：税收收入年初预算43500万元，调整为40000万元，调减3500万元，较上年减少4.2%。非税收入年初预算98300万元，调整为161800万元，调增63500万元，较上年增长73.7%。

2.上级补助收入年初预算321462万元，调整为476718万元，调增155256万元。

一是返还性收入年初预算2275万元，不作调整。

二是一般性转移支付收入年初预算264657万元，调整为412263万元，调增147606万元。其中：均衡性转移支付收入调增33232万元，结算补助收入调增2763万元、产粮（油）大县奖励资金收入调增200万元，重点生态功能区转移支付收入调增6422万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入调增45491万元、公共安全共同财政事权转移支付收入调增815万元、教育共同财政事权转移支付收入调增2467万元、科学技术共同财政事权转移支付收入调增4万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入调增140万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入调增3425万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入调增23201万元、节能环保共同财政事权转移支付收入调增8864万元、城乡社区共同财政事权转移支付收入调增10万元、农林水共同财政事权转移支付收入调增11211万元、交通运输共同财政事权转移支付收入调增3865万元、住房保障共同财政事权转移支付收入调增4623万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入调增431万元、其他共同财政事权转移支付收入调增400万元、其他一般性转移支付收入调增42万元。

三是专项转移支付收入年初预算54530万元，调整为62180万元，调增7650万元。其中：文化旅游体育与传媒调增163万元、卫生健康调增216万元、节能环保调增18635万元、城乡社区调减5317万元、农林水调减29161万元、交通运输调增6940万元、资源勘探工业信息等调减700万元、商业服务业等调增737万元、自然资源海洋气象等调增31万元、住房保障调增16017万元、灾害防治及应急管理调增89万元。

3.上年结余收入年初预算42162万元，不作调整。

4.调入资金年初预算40200万元，调整为30200万元，调减10000万元。

5.债务转贷收入年初预算80640万元，调整为102540万元，调增21900万元。其中，新增地方政府一般债券转贷收入调增18300万元，再融资一般债券转贷收入调增3600万元。

6.动用预算稳定调节基金年初预算70892万元，不作调整。

（二）一般公共预算支出调整方案。

2025年一般公共预算支出年初预算为697156万元，现调整为924312万元，调整增加支出227156万元。主要是各类专项及共同事权转移支付和人员工资、津补贴等方面增加支出，具体情况为：

1.一般公共服务支出年初预算为62795万元，调整为77396万元，较年初调增14601万元。

2.国防支出年初预算为278万元，调整为319万元，较年初调增41万元。

3.公共安全支出年初预算为19654万元，调整为19689万元，较年初调增35万元。

4.教育支出年初预算为110504万元，调整为135055万元，较年初调增24551万元。

5.科学技术支出年初预算为1159万元，调整为2333万元，较年初调增1174万元。

6.文化旅游体育与传媒支出年初预算为3803万元，调整为5017万元，较年初调增1214万元。

7.社会保障和就业支出年初预算为83365万元，调整为84757万元，较年初调增1392万元。

8.卫生健康支出年初预算为34864万元，调整为62899万元，较年初调增28035万元。

9.节能环保支出年初预算为26827万元，调整为46463万元，较年初调增19636万元。

10.城乡社区支出年初预算为31230万元，调整为58017万元，较年初调增26787万元。

11.农林水支出年初预算为104155万元，调整为158534万元，较年初调增54379万元。

12.交通运输支出年初预算为36502万元，调整为71720万元，较年初调增35218万元。

13.资源勘探工业信息支出年初预算为850万元，调整为1295万元，较年初调增445万元。

14.商业服务业等支出年初预算为4892万元，调整为3667万元，较年初调减1225万元。

15.金融支出年初预算为138万元，调整为77万元，较年初调减61万元。

16.自然资源海洋气象等支出年初预算为2977万元，调整为3504万元，较年初调增527万元。

17.住房保障支出年初预算为34099万元，调整为49109万元，较年初调增15010万元。

18.粮油物资储备支出年初预算为374万元，不作调整。

19.灾害防治及应急管理支出年初预算为9274万元，调整为9910万元，较年初调增636万元。

20.预备费年初预算为6000万元，不作调整。

21.债务付息支出年初预算为12237万元，调整为12798万元，较年初调增561万元。

22.债务发行费用支出年初预算5万元，不作调整。

23.转移性支出年初预算为111174万元，调整为115374万元，较年初调增4200万元。一是再融资债券还本支出年初预算89600万元，调整为93200万元，较年初调增3600万元。二是上解支出年初预算21574万元，调整为22174万元，较年初调增600万元，主要是体制上解（营改增、个人所得税基数上解）和专项上解（税务、审计、法检两院上划，城乡居民基本养老保险政府补贴和机关事业单位养老保险基金收支缺口上解等）。

（三）政府采购预算调整。

2025年年初政府采购预算15990万元，现调整为23189万元，调增7199万元。（详见附表7）

（四）一般公共预算收支平衡情况。

县级一般公共预算收入201800万元，返还性收入2275万元，一般性转移支付收入412263万元，专项转移支付收入62180万元，上年结余收入42162万元，调入资金30200万元（政府性基金预算调入30000万元，国有资本经营预算调入200万元），债务转贷收入102540万元（新增债券18300万元、再融资债券84240万元），动用预算稳定调节基金70892万元，收入合计为924312万元。一般公共预算本级支出808938万元，上解支出22174万元，债务还本支出93200万元，支出合计为924312万元。

一般公共预算收支平衡。

三、政府性基金预算调整方案

（一）政府性基金预算收入调整方案。

政府性基金收入年初预算为153511万元，现调整为281100万元，调增127589万元。调整事项为：

1.本级收入年初预算为85000万元，现调整为75000万元，调减10000万元，主要为土地出让收入调增1600万元、城市基础设施配套费收入调减2100万元，污水处理费收入调增500万元，专项债务对应项目专项收入调减10000万元。

2.上级补助收入年初预算为4960万元，现调整为29849万元，调增24889万元，主要为基金专项转移支付增加24889万元（其中巫溪至大九湖段公路工程、污水处理厂设施设备更新等超长期国债资金22490万元）。

3.上年结余收入年初预算57501万元，不作调整。

4.债务转贷收入年初预算为6050万元，现调整为118750万元，调增112700万元，主要是发行新增专项债券87800万元，新增再融资专项债券24900万元。

（二）政府性基金预算支出调整方案。

政府性基金支出年初预算为153511万元，现调整为281100万元，调增127589万元。主要是超长期特别国债、专项债券等方面增加支出，具体为：

1.文化旅游与体育传媒支出年初预算为100万元，不作调整。

2.城乡社区支出年初预算为39559万元，调整为81035万元，较年初调增41476万元，主要为超长期特别国债增加支出

3.农林水支出年初预算为6147万元，调整为6165万元，较年初调增18万元。

4.交通运输支出年初预算为20000万元，调整为40000万元，较年初调增20000万元。主要为超长期特别国债增加支出。

5.住房保障支出年初预算为75万元，调整为105万元，较年初调增30万元。

6.其他支出年初预算为16165万元，调整为67096万元，较年初调增50931万元，主要为新增政府专项债券收入安排的支出等增加。

7.债务付息支出年初预算为21964万元，调整为22198万元，较年初调增234万元。

8.债务发行费用支出年初预算为1万元，不作调整。

9.转移性支出年初预算为49500万元，调整为64400万元，较年初调增14900万元，主要是调出资金调减10000万元，债务还本支出调增24900万元。

（三）政府性基金预算收支平衡情况。

县级政府性基金预算收入75000万元，上级补助收入29849万元，上年结余57501万元，专项债务收入118750万元，收入总计281100万元。政府性基金预算本级支出216700万元，上解支出3000万元，调出资金30000万元，债务还本支出31400万元，支出总计281100万元。政府性基金预算收支平衡。

四、国有资本经营预算调整方案

2025年我县国有资本经营预算年初预算为256万元，不作调整。

五、社会保险基金预算

社会保险基金由市级统筹预算。

六、下一步工作打算

（一）在收入上强调度。一是坚持应收尽收。在落实税费减免政策的同时，严格加强对建筑、水电、烟草等重点行业，资源税、耕地占用税、所得税等重点税种的管理。同步推进市场主体培育，充分发挥财政政策的引导撬动作用，通过精准扶持、要素保障等举措，助力企业扩规模、提效益，实现做大做强与税收可持续增长的良性循环。二是积极向上争取。对接市财政局争取三保重点关注区县补助保持增长，持续关注隐性债务置换政策，积极争取置换债券化解存量隐性债务，有效缓解当期财政和县属国有企业压力。三是强化资产盘活。进一步挖掘潜力，梳理重大项目、重点资产，将资产盘活与国企改革、城市治理、产业带动等融合，加快国有土地、公租房资产和企业国有资产盘活。

（二）在支出上守底线。一是扎实兜牢“三保”支出。牢牢把握“三保”优先的原则，2026年预算在落实“三保”、债务还本付息、县委县政府安排的重大支出等事项后，剩余财力再予安排2026年特定项目支出。二是持续落实过紧日子要求。将预算单位的三公经费、会议费、培训费等支出纳入年度考核内容。2026年预算编制时对预算单位一般性项目按不低于10%的目标进行压减。三是强化预算约束，严控新增支出，严格执行年初人大批准的预算，非经法定程序不得随意调整，严禁超预算、无预算安排支出，不得在年度执行中，随意调整支出标准。年度中新增临时性、应急性等支出，由部门、单位通过调整支出结构、整合现有资金等方式解决。持续加强资金绩效管理，将资金使用效益同预算安排紧密挂钩。

（三）在风险上强管控。一是在举债上统筹好发展与安全。保持政府法定债务规模与经济发展水平相适应、与偿债能力相匹配，坚持“资金跟着项目走”的原则申报发行政府新增债券，发挥债券资金的激励引导作用，撬动我县重点项目建设。二是在资金上统筹好三保与项目。当前，公务员绩效奖金和事业人员超额绩效已不再纳入“三保”范围，由地方财政根据承受能力自行负担，我县作为全市“三保”重点关注区县之一，必须通过统筹专项资金等方式弥补“三保”缺口，必须持续加大“三保”转移支付统筹工作。三是在运行上统筹好当前与长远。持续加大暂付款、财政缺口的管理，通过强化收入组织、统筹盘活资金等方式逐步消化现有赤字。同时，进一步向市财政局及财政部重庆监管局争取支持，稳妥推进债务化解、“三保”支出落实、库款调度保障等问题，确保县级财政的平稳可持续。

附件：1.巫溪县2025年一般公共预算收入调整预算表

2.巫溪县2025年一般公共预算支出调整预算表

3.巫溪县2025年一般公共预算支出调整明细表

4.巫溪县2025年政府性基金预算收支调整预算表

5.巫溪县2025年政府性基金预算支出调整明细表

6.巫溪县2025年国有资本经营预算收支调整预算表

7.巫溪县2025年政府采购预算调整预算表

8.巫溪县2025年新增政府债券资金分配情况表

9.巫溪县2025年转移支付统筹资金明细表

（联系人：唐号云联系方式：51522619）

附件1

巫溪县2025年一般公共预算收入调整预算表

单位：万元

收入	预算数	调整数	调整预算
总计	697,156	227,156	924,312
一、本级收入合计	141,800	60,000	201,800
1.税收收入	43,500	-3,500	40,000
增值税	18,330	-2,730	15,600
企业所得税	3,880	-780	3,100
个人所得税	1,470	330	1,800
资源税	970	-70	900
城市维护建设税	1,930	-530	1,400
房产税	2,100	700	2,800
印花税	410	190	600
城镇土地使用税	4,020	2,380	6,400
土地增值税	-140	-1,060	-1,200
耕地占用税	3,900	-3,100	800
契税	3,770	1,230	5,000
烟叶税	2,810	-60	2,750
环境保护税	50	0	50
2.非税收入	98,300	63,500	161,800
专项收入	6,000	-1,000	5,000
行政事业性收费收入	2,000	-800	1,200
罚没收入	4,500	-500	4,000
国有资源(资产)有偿使用收入	78,300	59,540	137,840
政府住房基金收入	500	-390	110
其他收入	7,000	6,650	13,650
二、转移性收入合计	555,356	167,156	722,512
1.返还性收入	2,275	0	2,275
所得税基数返还收入	329	0	329
增值税税收返还收入	1,680	0	1,680
消费税税收返还收入	266	0	266
2.一般性转移支付收入	264,657	147,606	412,263
体制补助收入	964	0	964
均衡性转移支付收入	58,633	33,232	91,865
县级基本财力保障机制奖补资金收入	34,239	0	34,239
结算补助收入	12,608	2,763	15,371
产粮(油)大县奖励资金收入	1,738	200	1,938
重点生态功能区转移支付收入	21,133	6,422	27,555
固定数额补助收入	17,782	0	17,782
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	3,485	45,491	48,976
公共安全共同财政事权转移支付收入	2,069	815	2,884
教育共同财政事权转移支付收入	20,513	2,467	22,980
科学技术共同财政事权转移支付收入	32	4	36
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	931	140	1,071
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26,399	3,425	29,824
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9,251	23,201	32,452
节能环保共同财政事权转移支付收入	4,608	8,864	13,472
城乡社区共同财政事权转移支付收入		10	10
农林水共同财政事权转移支付收入	18,413	11,211	29,624
交通运输共同财政事权转移支付收入	16,826	3,865	20,691
住房保障共同财政事权转移支付收入	14,624	4,623	19,247
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	210	431	641
其他共同财政事权转移支付收入		400	400
其他一般性转移支付收入	199	42	241
3.专项转移支付收入	54,530	7,650	62,180
文化旅游体育与传媒		163	163
卫生健康	1,000	216	1,216
节能环保		18,635	18,635
城乡社区	5,317	-5,317
农林水	45,938	-29,161	16,777
交通运输	94	6,940	7,034
资源勘探工业信息等	850	-700	150
商业服务业等	270	737	1,007
自然资源海洋气象等	50	31	81
住房保障		16,017	16,017
灾害防治及应急管理	1,011	89	1,100
4.上年结余收入	42,162	0	42,162
5.调入资金	40,200	-10,000	30,200
从政府性基金预算调入一般公共预算	40,000	-10,000	30,000
从国有资本经营预算调入一般公共预算	200	0	200
6.债务转贷收入	80,640	21,900	102,540
地方政府一般债券转贷收入（新增）		18,300	18,300
地方政府一般债券转贷收入（再融资）	80,640	3,600	84,240
7.动用预算稳定调节基金	70,892	0	70,892

附件2

巫溪县2025年一般公共预算支出调整预算表

单位：万元

支出	预算数	调整数	调整预算
总计	697,156	227,156	924,312
一、一般公共预算本级支出合计	585,982	222,956	808,938
1.一般公共服务支出	62,795	14,601	77,396
2.国防支出	278	41	319
3.公共安全支出	19,654	35	19,689
4.教育支出	110,504	24,551	135,055
5.科学技术支出	1,159	1,174	2,333
6.文化旅游体育与传媒支出	3,803	1,214	5,017
7.社会保障和就业支出	83,365	1,392	84,757
8.卫生健康支出	34,864	28,035	62,899
9.节能环保支出	26,827	19,636	46,463
10.城乡社区支出	31,230	26,787	58,017
11.农林水支出	104,155	54,379	158,534
12.交通运输支出	36,502	35,218	71,720
13.资源勘探工业信息等支出	850	445	1,295
14.商业服务业等支出	4,892	-1,225	3,667
15.金融支出	138	-61	77
16.自然资源海洋气象等支出	2,977	527	3,504
17.住房保障支出	34,099	15,010	49,109
18.粮油物资储备支出	374	0	374
19.灾害防治及应急管理支出	9,274	636	9,910
20.预备费	6,000	0	6,000
21.债务付息支出	12,237	561	12,798
22.债务发行费用支出	5	0	5
二、转移性支出合计	111,174	4,200	115,374
1.上解支出	21,574	600	22,174
2.债务还本支出	89,600	3,600	93,200

附件3

巫溪县2025年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

科目代码	科目名称	预算数	调整数	调整预算
	本级支出合计	585,982	222,956	808,938
201	一般公共服务支出	62,795	14,601	77,396
20101	人大事务	2,299	-74	2,225
2010101	行政运行	1,157	-53	1,104
2010102	一般行政管理事务	31	1	32
2010104	人大会议	171	0	171
2010106	人大监督	166	0	166
2010107	人大代表履职能力提升	123	0	123
2010108	代表工作	248	0	248
2010150	事业运行	325	-83	242
2010199	其他人大事务支出	78	61	139
20102	政协事务	1,672	244	1,916
2010201	行政运行	1,003	-9	994
2010202	一般行政管理事务	108	70	178
2010204	政协会议	80	0	80
2010205	委员视察	50	0	50
2010206	参政议政	10	0	10
2010250	事业运行	305	-79	226
2010299	其他政协事务支出	116	262	378
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,629	14,682	47,311
2010301	行政运行	17,392	-440	16,952
2010302	一般行政管理事务	1,103	477	1,580
2010306	政务公开审批	398	174	572
2010350	事业运行	12,935	-3,349	9,586
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	801	17,820	18,621
20104	发展与改革事务	1,953	440	2,393
2010401	行政运行	682	-17	665
2010402	一般行政管理事务	130	0	130
2010450	事业运行	656	-173	483
2010499	其他发展与改革事务支出	485	630	1,115
20105	统计信息事务	718	-63	655
2010501	行政运行	385	-13	372
2010506	统计管理	52	0	52
2010507	专项普查活动	11	0	11
2010508	统计抽样调查	169	-22	147
2010550	事业运行	101	-28	73
20106	财政事务	1,979	-48	1,931
2010601	行政运行	1,159	-33	1,126
2010604	预算改革业务	165	0	165
2010605	财政国库业务	75	0	75
2010606	财政监察	48	0	48
2010607	信息化建设	301	0	301
2010608	财政委托业务支出	86	0	86
2010650	事业运行	122	-35	87
2010699	其他财政事务支出	23	20	43
20107	税收事务	824	154	978
2010701	行政运行	824	154	978
20111	纪检监察事务	3,949	-80	3,869
2011101	行政运行	2,647	-117	2,530
2011102	一般行政管理事务	140	119	259
2011104	大案要案查处	410	0	410
2011106	巡视工作	60	0	60
2011150	事业运行	529	-96	433
2011199	其他纪检监察事务支出	163	14	177
20113	商贸事务	860	204	1,064
2011301	行政运行	376	-21	355
2011308	招商引资	5	70	75
2011350	事业运行	406	-73	333
2011399	其他商贸事务支出	73	228	301
20126	档案事务	338	-6	332
2012601	行政运行	237	-6	231
2012604	档案馆	101	0	101
20128	民主党派及工商联事务	232	47	279
2012801	行政运行	129	-9	120
2012802	一般行政管理事务	32	60	92
2012850	事业运行	71	-19	52
2012899	其他民主党派及工商联事务支出		15	15
20129	群众团体事务	1,021	92	1,113
2012901	行政运行	315	10	325
2012902	一般行政管理事务	151	0	151
2012950	事业运行	164	-33	131
2012999	其他群众团体事务支出	391	115	506
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,254	82	2,336
2013101	行政运行	818	-88	730
2013102	一般行政管理事务	422	0	422
2013105	专项业务	596	-152	444
2013150	事业运行	396	-113	283
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	22	435	457
20132	组织事务	2,364	-183	2,181
2013201	行政运行	1,010	-27	983
2013202	一般行政管理事务	525	-192	333
2013204	公务员事务	360	0	360
2013250	事业运行	267	-69	198
2013299	其他组织事务支出	202	105	307
20133	宣传事务	1,403	438	1,841
2013301	行政运行	412	-36	376
2013302	一般行政管理事务	2	0	2
2013304	宣传管理	474	155	629
2013350	事业运行	478	-142	336
2013399	其他宣传事务支出	37	461	498
20134	统战事务	570	-28	542
2013401	行政运行	287	-9	278
2013402	一般行政管理事务	160	0	160
2013404	宗教事务	19	0	19
2013405	华侨事务	15	0	15
2013450	事业运行	75	-19	56
2013499	其他统战事务支出	14	0	14
20136	其他共产党事务支出	765	12	777
2013601	行政运行	566	-25	541
2013602	一般行政管理事务	50	0	50
2013650	事业运行	149	-43	106
2013699	其他共产党事务支出		80	80
20137	网信事务	1,600	-1,600	0
2013704	信息安全事务	1,600	-1,600	0
20138	市场监督管理事务	2,741	320	3,061
2013801	行政运行	2,189	-80	2,109
2013804	经营主体管理	75	50	125
2013805	市场秩序执法	90	0	90
2013810	质量基础	8	0	8
2013812	药品事务	16	4	20
2013814	化妆品事务	3	0	3
2013816	食品安全监管	261	6	267
2013850	事业运行	99	10	109
2013899	其他市场监督管理事务		330	330
20139	社会工作事务	1,972	-4	1,968
2013901	行政运行	172	-18	154
2013904	专项业务	1,508	29	1,537
2013950	事业运行	116	-35	81
2013999	其他社会工作事务支出	176	20	196
20140	信访事务	535	19	554
2014001	行政运行	231	-8	223
2014004	信访业务	96	84	180
2014050	事业运行	208	-57	151
20141	数据事务	93	-23	70
2014150	事业运行	93	-23	70
20199	其他一般公共服务支出	24	-24	0
2019999	其他一般公共服务支出	24	-24	0
203	国防支出	278	41	319
20306	国防动员	278	41	319
2030607	民兵	278	41	319
204	公共安全支出	19,654	35	19,689
20402	公安	17,647	-388	17,259
2040201	行政运行	11,478	-1,111	10,367
2040219	信息化建设	1,150	0	1,150
2040220	执法办案	2,077	400	2,477
2040299	其他公安支出	2,942	323	3,265
20404	检察	0	320	320
2040499	其他检察支出		320	320
20406	司法	1,978	132	2,110
2040601	行政运行	1,431	-82	1,349
2040602	一般行政管理事务		51	51
2040604	基层司法业务	89	82	171
2040605	普法宣传	67	-1	66
2040607	公共法律服务	61	0	61
2040610	社区矫正	162	18	180
2040612	法治建设	59	0	59
2040650	事业运行	75	-21	54
2040699	其他司法支出	34	85	119
20499	其他公共安全支出	29	-29	0
2049999	其他公共安全支出	29	-29	0
205	教育支出	110,504	24,551	135,055
20501	教育管理事务	1,533	364	1,897
2050101	行政运行	399	-16	383
2050102	一般行政管理事务		160	160
2050199	其他教育管理事务支出	1,134	220	1,354
20502	普通教育	101,707	21,620	123,327
2050201	学前教育	6,569	583	7,152
2050202	小学教育	50,810	12,358	63,168
2050203	初中教育	29,913	6,145	36,058
2050204	高中教育	13,981	2,943	16,924
2050299	其他普通教育支出	434	-409	25
20503	职业教育	4,956	1,037	5,993
2050302	中等职业教育	4,956	1,037	5,993
20507	特殊教育	863	1,161	2,024
2050701	特殊学校教育	863	1,161	2,024
20508	进修及培训	1,445	369	1,814
2050801	教师进修	905	227	1,132
2050802	干部教育	540	142	682
206	科学技术支出	1,159	1,174	2,333
20601	科学技术管理事务	205	-10	195
2060101	行政运行	205	-10	195
20602	基础研究	4	0	4
2060208	科技人才队伍建设	4	0	4
20604	技术研究与开发	175	-102	73
2060404	科技成果转化与扩散	140	-102	38
2060499	其他技术研究与开发支出	35	0	35
20605	科技条件与服务	4	0	4
2060599	其他科技条件与服务支出	4	0	4
20607	科学技术普及	271	388	659
2060701	机构运行	130	27	157
2060702	科普活动	82	0	82
2060705	科技馆站	2	9	11
2060799	其他科学技术普及支出	57	352	409
20699	其他科学技术支出	500	898	1,398
2069901	科技奖励	500	897	1,397
2069999	其他科学技术支出		1	1
207	文化旅游体育与传媒支出	3,803	1,214	5,017
20701	文化和旅游	2,109	526	2,635
2070101	行政运行	508	-16	492
2070102	一般行政管理事务	45	0	45
2070104	图书馆	63	14	77
2070105	文化展示及纪念机构	143	36	179
2070109	群众文化	10	0	10
2070111	文化创作与保护	50	0	50
2070112	文化和旅游市场管理	26	0	26
2070114	文化和旅游管理事务	186	55	241
2070199	其他文化和旅游支出	1,078	437	1,515
20702	文物	640	258	898
2070204	文物保护	625	258	883
2070205	博物馆	15	0	15
20703	体育	22	120	142
2070307	体育场馆	4	100	104
2070308	群众体育	18	20	38
20708	广播电视	1,026	316	1,342
2070807	传输发射		47	47
2070808	广播电视事务	1,026	269	1,295
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6	-6	0
2079903	文化产业发展专项支出	6	-6	0
208	社会保障和就业支出	83,365	1,392	84,757
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,938	1,311	3,249
2080101	行政运行	1,088	164	1,252
2080102	一般行政管理事务	81	0	81
2080103	机关服务		800	800
2080106	就业管理事务	263	138	401
2080109	社会保险经办机构	49	0	49
2080150	事业运行	173	-44	129
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	284	253	537
20802	民政管理事务	1,192	79	1,271
2080201	行政运行	316	1	317
2080207	行政区划和地名管理	45	0	45
2080299	其他民政管理事务支出	831	78	909
20805	行政事业单位养老支出	46,144	-2,649	43,495
2080501	行政单位离退休	4,843	-400	4,443
2080502	事业单位离退休	8,858	-350	8,508
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,579	-1,102	20,477
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,864	-797	10,067
20807	就业补助	4,100	1,063	5,163
2080701	就业创业服务补助	480	50	530
2080704	社会保险补贴	1,750	519	2,269
2080705	公益性岗位补贴	1,700	87	1,787
2080711	就业见习补贴	90	85	175
2080799	其他就业补助支出	80	322	402
20808	抚恤	5,542	144	5,686
2080801	死亡抚恤	1,179	63	1,242
2080802	伤残抚恤	730	66	796
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2,734	67	2,801
2080805	义务兵优待	522	-7	515
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	155	21	176
2080808	褒扬纪念	25	0	25
2080899	其他优抚支出	197	-66	131
20809	退役安置	887	-61	826
2080901	退役士兵安置	513	61	574
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	62	-30	32
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11	-6	5
2080905	军队转业干部安置	282	-85	197
2080999	其他退役安置支出	19	-1	18
20810	社会福利	3,251	276	3,527
2081001	儿童福利	597	0	597
2081002	老年福利	569	190	759
2081004	殡葬	152	-15	137
2081006	养老服务	20	1,058	1,078
2081099	其他社会福利支出	1,913	-957	956
20811	残疾人事业	2,450	-91	2,359
2081101	行政运行	128	-1	127
2081104	残疾人康复	354	-38	316
2081105	残疾人就业	232	0	232
2081106	残疾人体育	4	0	4
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,164	-20	1,144
2081199	其他残疾人事业支出	568	-32	536
20819	最低生活保障	9,850	1,300	11,150
2081901	城市最低生活保障金支出	1,550	100	1,650
2081902	农村最低生活保障金支出	8,300	1,200	9,500
20820	临时救助	707	-46	661
2082001	临时救助支出	687	-46	641
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20	0	20
20821	特困人员救助供养	4,210	420	4,630
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,210	420	4,630
20825	其他生活救助	504	-103	401
2082502	其他农村生活救助	504	-103	401
20828	退役军人管理事务	719	-38	681
2082801	行政运行	184	-7	177
2082804	拥军优属	137	0	137
2082850	事业运行	122	-31	91
2082899	其他退役军人事务管理支出	276	0	276
20830	财政代缴社会保险费支出	649	0	649
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	649	0	649
20899	其他社会保障和就业支出	1,222	-213	1,009
2089999	其他社会保障和就业支出	1,222	-213	1,009
210	卫生健康支出	34,864	28,035	62,899
21001	卫生健康管理事务	2,415	-520	1,895
2100101	行政运行	655	-27	628
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,760	-493	1,267
21002	公立医院	1,511	1,875	3,386
2100201	综合医院	1,185	1,443	2,628
2100202	中医（民族）医院	260	323	583
2100205	精神病医院	66	109	175
21003	基层医疗卫生机构	7,996	2,450	10,446
2100301	城市社区卫生机构	492	176	668
2100302	乡镇卫生院	7,421	2,044	9,465
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83	230	313
21004	公共卫生	6,980	1,081	8,061
2100401	疾病预防控制机构	1,292	217	1,509
2100402	卫生监督机构	2	1	3
2100403	妇幼保健机构	875	210	1,085
2100404	精神卫生机构	298	176	474
2100408	基本公共卫生服务	3,551	261	3,812
2100409	重大公共卫生服务	364	216	580
2100410	突发公共卫生事件应急处置	90	0	90
2100499	其他公共卫生支出	508	0	508
21007	计划生育事务	2,331	135	2,466
2100717	计划生育服务	2,331	135	2,466
21011	行政事业单位医疗	9,444	417	9,861
2101101	行政单位医疗	2,951	107	3,058
2101102	事业单位医疗	6,493	310	6,803
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,060	18,880	19,940
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,060	18,880	19,940
21013	医疗救助	1,806	245	2,051
2101301	城乡医疗救助	1,791	229	2,020
2101399	其他医疗救助支出	15	16	31
21014	优抚对象医疗	417	27	444
2101401	优抚对象医疗补助	417	27	444
21015	医疗保障管理事务	904	65	969
2101501	行政运行	466	-11	455
2101505	医疗保障政策管理	90	-9	81
2101506	医疗保障经办事务	238	113	351
2101550	事业运行	100	-28	72
2101599	其他医疗保障管理事务支出	10	0	10
21019	托育服务	0	3,285	3,285
2101901	托育机构		22	22
2101999	其他托育服务支出		3,263	3,263
21099	其他卫生健康支出	0	95	95
2109999	其他卫生健康支出		95	95
211	节能环保支出	26,827	19,636	46,463
21101	环境保护管理事务	1,197	154	1,351
2110101	行政运行	674	-17	657
2110104	生态环境保护宣传	20	0	20
2110107	生态环境保护行政许可	18	0	18
2110199	其他环境保护管理事务支出	485	171	656
21102	环境监测与监察	12	0	12
2110299	其他环境监测与监察支出	12	0	12
21103	污染防治	16,611	4,483	21,094
2110301	大气	50	0	50
2110302	水体	13,603	5,199	18,802
2110307	土壤		320	320
2110399	其他污染防治支出	2,958	-1,036	1,922
21104	自然生态保护	1,844	3,516	5,360
2110401	生态保护	1,752	3,307	5,059
2110402	农村环境保护	74	189	263
2110404	生物及物种资源保护	18	0	18
2110406	自然保护地		20	20
21105	森林保护修复	7,135	10,986	18,121
2110501	森林管护	1,805	14,806	16,611
2110506	天然林保护工程建设	5,196	-5,175	21
2110599	其他森林保护修复支出	134	1,355	1,489
21110	能源节约利用	2	118	120
2111001	能源节约利用	2	118	120
21199	其他节能环保支出	26	379	405
2119999	其他节能环保支出	26	379	405
212	城乡社区支出	31,230	26,787	58,017
21201	城乡社区管理事务	3,823	29,847	33,670
2120101	行政运行	516	-16	500
2120104	城管执法	1,160	124	1,284
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,147	29,739	31,886
21203	城乡社区公共设施	23,410	-5,316	18,094
2120303	小城镇基础设施建设	4,911	0	4,911
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,499	-5,316	13,183
21205	城乡社区环境卫生	3,997	1,056	5,053
2120501	城乡社区环境卫生	3,997	1,056	5,053
21299	其他城乡社区支出	0	1,200	1,200
2129999	其他城乡社区支出		1,200	1,200
213	农林水支出	104,155	54,379	158,534
21301	农业农村	22,320	6,512	28,832
2130101	行政运行	1,486	-40	1,446
2130104	事业运行	2,246	-553	1,693
2130106	科技转化与推广服务	253	-66	187
2130108	病虫害控制	316	245	561
2130109	农产品质量安全	45	-5	40
2130110	执法监管	8	0	8
2130111	统计监测与信息服务	35	377	412
2130112	行业业务管理		240	240
2130119	防灾救灾	13	167	180
2130120	稳定农民收入补贴	5,547	-6	5,541
2130122	农业生产发展	8,722	-880	7,842
2130124	农村合作经济	234	556	790
2130125	农产品加工与促销	11	-7	4
2130135	农业生态资源保护	333	972	1,305
2130142	乡村道路建设		27	27
2130148	渔业发展		57	57
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	532	36	568
2130153	耕地建设与利用	2,475	5,133	7,608
2130199	其他农业农村支出	64	259	323
21302	林业和草原	9,493	3,930	13,423
2130201	行政运行	350	-6	344
2130204	事业机构	2,297	622	2,919
2130205	森林资源培育	2,331	1,257	3,588
2130207	森林资源管理	60	106	166
2130209	森林生态效益补偿		2,423	2,423
2130211	动植物保护	114	-102	12
2130226	林区公共支出	145	-100	45
2130234	林业草原防灾减灾	977	10	987
2130238	退耕还林还草	2,771	89	2,860
2130299	其他林业和草原支出	448	-369	79
21303	水利	7,740	5,544	13,284
2130301	行政运行	275	-6	269
2130302	一般行政管理事务	93	0	93
2130304	水利行业业务管理		355	355
2130305	水利工程建设	5,669	-2,464	3,205
2130306	水利工程运行与维护	364	72	436
2130310	水土保持	150	1,521	1,671
2130311	水资源节约管理与保护	3	4,177	4,180
2130312	水质监测	116	41	157
2130314	防汛	192	908	1,100
2130315	抗旱	448	-23	425
2130316	农村水利	156	-133	23
2130319	江河湖库水系综合整治		1	1
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	129	31	160
2130322	水利安全监督	129	32	161
2130335	农村供水	16	346	362
2130399	其他水利支出		686	686
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	53,919	34,110	88,029
2130504	农村基础设施建设	7,191	23,299	30,490
2130505	生产发展	44,538	6,801	51,339
2130506	社会发展		156	156
2130507	贷款奖补和贴息		1,972	1,972
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,190	1,882	4,072
21307	农村综合改革	9,915	3,523	13,438
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,798	3,224	5,022
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,117	239	8,356
2130706	对村集体经济组织的补助		60	60
21308	普惠金融发展支出	768	760	1,528
2130803	农业保险保费补贴	435	764	1,199
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	333	-4	329
214	交通运输支出	36,502	35,218	71,720
21401	公路水路运输	35,697	34,748	70,445
2140101	行政运行	1,390	-57	1,333
2140102	一般行政管理事务	156	0	156
2140104	公路建设	25,310	31,800	57,110
2140106	公路养护	7,479	1,490	8,969
2140109	交通运输信息化建设		150	150
2140112	公路运输管理	224	244	468
2140122	水运建设	6	0	6
2140123	航道维护	174	0	174
2140136	水路运输管理支出	83	59	142
2140199	其他公路水路运输支出	875	1,062	1,937
21405	邮政业支出	0	24	24
2140599	其他邮政业支出		24	24
21499	其他交通运输支出	805	446	1,251
2149901	公共交通运营补助		496	496
2149999	其他交通运输支出	805	-50	755
215	资源勘探工业信息等支出	850	445	1,295
21505	工业和信息产业	700	97	797
2150516	工程建设及运行维护		797	797
2150517	产业发展	700	-700	0
21508	支持中小企业发展和管理支出	150	348	498
2150805	中小企业发展专项	150	348	498
216	商业服务业等支出	4,892	-1,225	3,667
21602	商业流通事务	4,633	-1,440	3,193
2160201	行政运行	307	-7	300
2160202	一般行政管理事务	29	0	29
2160299	其他商业流通事务支出	4,297	-1,433	2,864
21606	涉外发展服务支出	259	215	474
2160699	其他涉外发展服务支出	259	215	474
217	金融支出	138	-61	77
21701	金融部门行政支出	0	77	77
2170101	行政运行		77	77
21703	金融发展支出	138	-138	0
2170399	其他金融发展支出	138	-138	0
220	自然资源海洋气象等支出	2,977	527	3,504
22001	自然资源事务	2,977	462	3,439
2200101	行政运行	735	3	738
2200102	一般行政管理事务	4	0	4
2200106	自然资源利用与保护	132	26	158
2200108	自然资源行业业务管理	188	-90	98
2200109	自然资源调查与确权登记	95	0	95
2200112	土地资源储备支出	359	355	714
2200114	地质勘查与矿产资源管理		290	290
2200150	事业运行	1,464	-393	1,071
2200199	其他自然资源事务支出		271	271
22005	气象事务	0	65	65
2200599	其他气象事务支出		65	65
221	住房保障支出	34,099	15,010	49,109
22101	保障性安居工程支出	22,287	14,617	36,904
2210103	棚户区改造	1,123	1,996	3,119
2210105	农村危房改造	484	-344	140
2210108	老旧小区改造	17,496	5,654	23,150
2210111	配租型住房保障	3,184	-784	2,400
2210112	配售型保障性住房		5,921	5,921
2210199	其他保障性安居工程支出		2,174	2,174
22102	住房改革支出	11,812	393	12,205
2210201	住房公积金	11,812	393	12,205
222	粮油物资储备支出	374	0	374
22204	粮油储备	364	0	364
2220401	储备粮油补贴	364	0	364
22205	重要商品储备	10	0	10
2220503	肉类储备	10	0	10
224	灾害防治及应急管理支出	9,274	636	9,910
22401	应急管理事务	2,085	-208	1,877
2240101	行政运行	755	4	759
2240108	应急救援	76	100	176
2240109	应急管理	319	0	319
2240150	事业运行	595	-129	466
2240199	其他应急管理支出	340	-183	157
22402	消防救援事务	1,217	109	1,326
2240201	行政运行		109	109
2240204	消防应急救援	1,217	0	1,217
22406	自然灾害防治	2,870	-24	2,846
2240601	地质灾害防治	2,790	56	2,846
2240699	其他自然灾害防治支出	80	-80	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,953	893	3,846
2240703	自然灾害救灾补助	622	590	1,212
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,156	311	2,467
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	175	-8	167
22499	其他灾害防治及应急管理支出	149	-134	15
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	149	-134	15
227	预备费	6,000	0	6,000
232	债务付息支出	12,237	561	12,798
23202	中央政府国外债务付息支出	0	500	500
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出		500	500
23203	地方政府一般债务付息支出	12,237	61	12,298
2320301	地方政府一般债券付息支出	12,237	32	12,269
2320399	地方政府其他一般债务付息支出		29	29
233	债务发行费用支出	5	0	5
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5	0	5
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	5	0	5

附件4

巫溪县2025年政府性基金预算收支调整预算表

收入	预算数	调整数	调整预算	支出	预算数	调整数	调整预算
总计	153,511	127,589	281,100	总计	153,511	127,589	281,100
本级收入合计	85,000	-10,000	75,000	本级支出合计	104,011	112,689	216,700
一、农业土地开发资金收入		0		一、文化旅游体育与传媒支出	100	0	100
二、国有土地使用权出让收入	60,000	1,600	61,600	二、社会保障和就业支出		0
三、大中型水库库区基金收入		0		三、城乡社区支出	39,559	41,476	81,035
四、彩票公益金收入		0		四、农林水支出	6,147	18	6,165
五、城市基础设施配套费收入	5,000	-2,100	2,900	五、交通运输支出	20,000	20,000	40,000
六、小型水库移民扶助基金收入		0		六、住房保障支出	75	30	105
七、污水处理费收入		500	500	七、其他支出	16,165	50,931	67,096
八、其他政府性基金收入		0		八、债务付息支出	21,964	234	22,198
九、专项债务对应项目专项收入	20,000	-10,000	10,000	九、债务发行费用支出	1	0	1
转移性收入合计	68,511	137,589	206,100	转移性支出合计	49,500	14,900	64,400
一、上级补助收入	4,960	24,889	29,849	一、上解支出	3,000	0	3,000
二、上年结余收入	57,501	0	57,501	二、调出资金	40,000	-10,000	30,000
三、调入资金		0		三、年终结余		0
四、债务转贷收入	6,050	112,700	118,750	四、债务还本支出	6,500	24,900	31,400
地方政府专项债务转贷收入(新增）		87,800	87,800	地方政府专项债务还本支出（再融资）	6050	24,900	30,950
地方政府专项债务转贷收入(再融资）	6,050	24,900	30,950	地方政府专项债务还本支出（本级财力）	450	0	450

单位：万元

附件5

巫溪县2025年政府性基金预算支出调整明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	调整数	调整预算
	本级支出合计	104,011	112,689	216,700
207	文化旅游体育与传媒支出	100	0	100
20709	旅游发展基金支出	100	0	100
2070904	地方旅游开发项目补助	100	0	100
212	城乡社区支出	39,559	41,476	81,035
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,899	905	23,804
2120801	征地和拆迁补偿支出	989	-332	657
2120803	城市建设支出	456	0	456
2120804	农村基础设施建设支出	19638	-17,930	1,708
2120814	农业生产发展支出		667	667
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1816	18,500	20,316
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22	511	533
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22	511	533
21214	污水处理费安排的支出	82	0	82
2121401	污水处理设施建设和运营	82	0	82
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0	37,600	37,600
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出		37,600	37,600
21298	超长期特别国债安排的支出	16,556	2,460	19,016
2129801	城乡社区公共设施	14096	0	14,096
2129899	其他城乡社区支出	2460	2,460	4,920
213	农林水支出	6,147	18	6,165
21366	大中型水库库区基金安排的支出	1,851	-1,851	0
2136601	基础设施建设和经济发展	1851	-1,851	0
21367	三峡水库库区基金支出	1	283	284
2136701	基础设施建设和经济发展		283	283
2136702	解决移民遗留问题	1	0	1
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	3,419	-304	3,115
2136902	三峡后续工作	3419	-304	3,115
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	741	2,009	2,750
2137201	移民补助	40	324	364
2137202	基础设施建设和经济发展	701	1,685	2,386
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	135	-119	16
2137302	基础设施建设和经济发展	135	-119	16
214	交通运输支出	20,000	20,000	40,000
21498	超长期特别国债安排的支出	20,000	20,000	40,000
2149801	公路水路运输	20000	20,000	40,000
221	住房保障支出	75	30	105
22198	超长期特别国债安排的支出	75	30	105
2219899	其他住房保障支出	75	30	105
229	其他支出	16,165	50,931	67,096
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,143	50,200	64,343
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14143	37,100	51,243
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		13,100	13,100
22960	彩票公益金安排的支出	2,022	731	2,753
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	791	-19	772
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	377	424	801
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	162	129	291
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	133	56	189
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	559	141	700
232	债务付息支出	21,964	234	22,198
23204	地方政府专项债务付息支出	21,964	234	22,198
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出		1,705	1,705
2320431	土地储备专项债券付息支出		660	660
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	6532	-720	5,812
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15432	-2,005	13,427
2320499	其他政府性基金债务付息支出		594	594
233	债务发行费用支出	1	0	1
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1	0	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1	0	1

附件6

巫溪县2025年国有资本经营预算收支调整预算表

单位：万元

收入	年初预算	调整预算数	支出	年初预算	调整数	调整预算数
总计	256	256	总计	256	0	256
国有资本经营预算收入	200	200	国有资本经营预算支出	56		56
其他国有资本经营预算企业利润收入	200	200
转移性收入合计	56	56	转移性支出合计	200	0	200
上级补助收入	28	28	调出资金	200		200
上年结转	28	28	结转下年

附件7

巫溪县2025年政府采购预算调整预算表

单位：万元

预算单位	年初预算	调整数	调整预算
合计	15,990	7,199	23,189
001001-中国共产党巫溪县委员会办公室（本级）	47	0	47
002001-巫溪县人民政府办公室（本级）	5	18	23
002002-巫溪县数字化城市运行和治理中心	68	-58	10
003001-巫溪县人民代表大会常务委员会办公室（本级）	4	0	4
004001-中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级）	10	0	10
005001-中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会（本级）	22	37	59
006001-中国共产党巫溪县委员会组织部（本级）	5	0	5
007001-中国共产党巫溪县委员会宣传部（本级）	10	90	100
008001-中国共产党巫溪县委员会统一战线工作部（本级）	7	0	7
008003-巫溪县归国华侨联合会	1	0	1
010001-中国共产党巫溪县委员会政法委员会（本级）	10	18	28
011001-巫溪县财政局（本级）	10	10	20
012001-中共巫溪县委机构编制委员会办公室（本级）	2	0	2
013001-巫溪县信访办公室（本级）	5	0	5
013002-巫溪县信访投诉受理中心	1	0	1
014001-中共巫溪县委老干部事务中心（本级）	0	21	21
015001-中共巫溪县委党史研究室（本级）	3	0	3
016002-巫溪县青少年活动中心	0	2	2
020001-中国共产党巫溪县委员会党校（本级）	3	0	3
021001-巫溪县公安局（本级）	480	859	1,339
022001-巫溪县司法局（本级）	47	0	47
024001-巫溪县供销合作社（本级）	76	0	76
025001-巫溪县文化和旅游发展委员会（本级）	2	100	102
025002-巫溪县文化馆	3	0	3
025004-巫溪县文物管理所	0	98	98
027001-巫溪县商务委员会（本级）	0	78	78
028003-巫溪县投资促进服务中心	0	1	1
029001-巫溪县融媒体中心（本级）	30	-30	0
030001-巫溪县科学技术局（本级）	2	25	27
031001-巫溪县档案馆（本级）	6	0	6
032001-巫溪县发展和改革委员会（本级）	4	120	124
032003-巫溪县重点项目服务中心	1	0	1
034001-巫溪县消防救援大队（本级）	3	0	3
036001-巫溪县政务服务中心（本级）	2	0	2
038001-巫溪县国有资产监督管理中心（本级）	0	13	13
039001-巫溪县市场监督管理局（本级）	8	33	41
041001-巫溪县科学技术协会（本级）	1	0	1
042006-巫溪县特殊教育学校	0	25	25
042007-巫溪县白马中学校	0	188	188
042008-巫溪县中学校	0	135	135
042009-巫溪县城厢中学校	25	-25	0
042013-巫溪县上磺中学校	0	194	194
042015-巫溪县文峰初级中学校	6	19	25
042019-巫溪县尖山中学校	0	4	4
042023-巫溪县花台初级中学校	0	3	3
042024-巫溪县西宁初级中学校	2	0	2
042025-巫溪县思源实验学校	0	297	297
042026-巫溪县宁河初级中学校	0	70	70
042031-巫溪县长春小学校	0	130	130
042064-巫溪县白鹿镇中心小学校	0	3	3
042065-巫溪县白鹿镇中坝中心小学校	6	-4	2
042094-巫溪县珠海实验小学校	0	312	312
042095-巫溪县白马小学校	0	646	646
042098-巫溪县上磺幼儿园	0	135	135
042100-巫溪县塘坊幼儿园	0	58	58
042101-巫溪县尖山幼儿园	0	3	3
042102-巫溪县先锋小学校	0	185	185
042103-巫溪县白马幼儿园	0	89	89
042107-巫溪县云溪幼儿园	0	3	3
049001-巫溪县应急管理局（本级）	4	0	4
050001-巫溪县规划和自然资源局（本级）	0	180	180
050002-巫溪县土地储备整理中心	2	0	2
050003-巫溪县不动产登记中心	10	0	10
050005-巫溪县地质环境监测站	0	75	75
051001-巫溪县交通运输委员会（本级）	3	122	125
051006-巫溪县农村公路管理所	1	0	1
052001-巫溪县住房和城乡建设委员会（本级）	0	410	410
052008-巫溪县环境卫生管理所	0	1	1
052010-巫溪县城镇设施管理事务中心	0	2	2
052011-巫溪县公园绿化管理所	0	1	1
054001-巫溪县生态环境局（本级）	0	1	1
054002-巫溪县生态环境监测站	0	211	211
055001-巫溪县房屋管理服务中心（本级）	0	2	2
058001-巫溪县农业农村委员会（本级）	0	839	839
058002-巫溪县种植业发展服务中心	12	0	12
058003-巫溪县农业综合行政执法支队	11	0	11
059001-巫溪县林业局（本级）	11	135	146
059002-巫溪县白果林场	2	0	2
059003-巫溪县官山林场	1	1	2
059004-巫溪县猫儿背林场	2	0	2
059005-巫溪县红池坝林场	4	0	4
060001-巫溪县水利局（本级）	3	0	3
063001-巫溪县人力资源和社会保障局（本级）	0	4	4
064001-巫溪县社会保险事务中心（本级）	3	1	4
065001-巫溪县就业和人才事务中心（本级）	1	2	3
066001-巫溪县民政局（本级）	0	131	131
067001-巫溪县卫生健康委员会（本级）	15	9	24
067002-巫溪县人民医院	9,646	300	9,946
067003-巫溪县中医院	2,521	0	2,521
067004-巫溪县柏杨街道社区卫生服务中心	36	0	36
067005-巫溪县城厢镇卫生院	141	0	141
067006-巫溪县宁河街道社区卫生服务中心	30	0	30
067007-巫溪县凤凰街道社区卫生服务中心	100	0	100
067008-巫溪县胜利乡卫生院	35	0	35
067009-巫溪县菱角镇卫生院	82	0	82
067010-巫溪县宁厂中心卫生院	50	0	50
067011-巫溪县大河乡卫生院	15	0	15
067012-巫溪县上磺中心卫生院	265	0	265
067013-巫溪县古路镇卫生院	410	0	410
067014-巫溪县下堡中心卫生院	90	0	90
067015-巫溪县中梁乡卫生院	7	0	7
067016-巫溪县峰灵镇卫生院	49	0	49
067017-巫溪县蒲莲镇卫生院	44	0	44
067018-巫溪县文峰中心卫生院	12	0	12
067019-巫溪县塘坊镇卫生院	13	0	13
067020-巫溪县天星乡卫生院	20	0	20
067021-巫溪县朝阳镇卫生院	16	0	16
067022-巫溪县徐家中心卫生院	668	0	668
067024-巫溪县鱼鳞乡卫生院	20	0	20
067026-巫溪县尖山中心卫生院	62	0	62
067029-巫溪县天元乡卫生院	80	0	80
067030-巫溪县土城镇卫生院	87	0	87
067031-巫溪县长桂乡卫生院	9	0	9
067032-巫溪县通城中心卫生院	33	0	33
067033-巫溪县花台乡卫生院	5	0	5
067034-巫溪县兰英乡卫生院	5	0	5
067035-巫溪县双阳乡卫生院	35	0	35
069001-巫溪县医疗保障局（本级）	20	1	21
070001-巫溪县疾病预防控制中心（本级）	5	0	5
072001-巫溪县妇幼保健院（本级）	84	0	84
073001-巫溪县精神卫生中心（本级）	197	75	272
074001-巫溪县公路事务中心（本级）	3	0	3
075001-巫溪县交通运输综合行政执法支队（本级）	2	168	170
076001-巫溪县道路运输事务中心（本级）	4	25	29
077001-巫溪县委员会社会工作部（本级）	1	1	2
501001-巫溪县城厢镇人民政府（本级）	3	0	3
502001-巫溪县人民政府凤凰街道办事处（本级）	2	0	2
503001-巫溪县上磺镇人民政府（本级）	0	1	1
504001-巫溪县古路镇人民政府（本级）	1	6	7
506001-巫溪县宁厂镇人民政府（本级）	5	0	5
506002-巫溪县宁厂镇产业发展服务中心	1	0	1
507001-巫溪县文峰镇人民政府（本级）	0	80	80
508001-巫溪县塘坊镇人民政府（本级）	3	3	6
509001-巫溪县朝阳镇人民政府（本级）	3	0	3
510001-巫溪县徐家镇人民政府（本级）	1	0	1
510002-巫溪县徐家镇产业发展服务中心	1	0	1
511001-巫溪县白鹿镇人民政府（本级）	0	1	1
512001-巫溪县尖山镇人民政府（本级）	0	5	5
514001-巫溪县通城镇人民政府（本级）	37	161	198
515001-巫溪县菱角镇人民政府（本级）	2	61	63
516001-巫溪县胜利乡人民政府（本级）	5	0	5
520001-巫溪县蒲莲镇人民政府（本级）	0	7	7
521001-巫溪县鱼鳞乡人民政府（本级）	0	65	65
524001-巫溪县红池坝镇人民政府（本级）	3	2	5
524002-巫溪县红池坝镇产业发展服务中心	2	0	2
525001-巫溪县花台乡人民政府（本级）	0	1	1
526001-巫溪县兰英乡人民政府（本级）	1	0	1
527001-巫溪县双阳乡人民政府（本级）	1	2	3
527002-巫溪县双阳乡产业发展服务中心	1	0	1
528001-巫溪县中梁乡人民政府（本级）	3	0	3
529001-巫溪县天元乡人民政府（本级）	1	144	145
530001-巫溪县土城镇人民政府（本级）	0	58	58
531001-巫溪县人民政府宁河街道办事处（本级）	5	0	5
532001-巫溪县人民政府柏杨街道办事处（本级）	5	0	5

附件8

巫溪县2025年新增政府债券资金分配情况表

单位：万元

项目单位	债券类型	项目名称	分配金额	功能科目	备注
合计			106100
城市建设（集团）公司	专项债券	马镇坝南岸片区安置房（一期）	18000	2290402
	专项债券	巫溪县马镇坝凤马片区棚户区（城中村）改造项目	1453	2290403	用于偿还存量债务
	专项债券	巫溪县马镇坝白马片区棚户区（城中村）改造项目	1840	2290403	用于偿还存量债务
	专项债券	巫溪县北井西门片区棚户区（城中村）改造项目	3000	2290403	用于偿还存量债务
	专项债券	巫溪县棚户区改造一期工程	1707	2290403	用于偿还存量债务
	专项债券	巫溪县老城片区棚户区（城中村）改造项目	3100	2290403	用于偿还存量债务
	专项债券	物流园区至通城片区乡村振兴提升工程	15500	2290402
有关机关事业单位	专项债券	巫溪县2025年新增专项债券用于清欠	2000	2290403	用于偿还存量债务
县土地储备整理中心	专项债券	保障性住房项目1	1000	2121599	用于土地储备
	专项债券	仓储物流中心（巫溪县先锋小学西侧）	9400	2121599	用于土地储备
	专项债券	仓储物流中心（赵家坝亿联长宁路南侧）	6800	2121599	用于土地储备
	专项债券	凤马片区安置房工程（一期）	3900	2121599	用于土地储备
	专项债券	山河水	9500	2121599	用于土地储备
	专项债券	阅山云著	7000	2121599	用于土地储备
盛景旅游（集团）公司	专项债券	巫溪县泛红池坝片区污水处理及管网建设项目	1000	2290402
盛景旅游（集团）公司	专项债券	巫溪县老鹰茶现代种业基础设施建设项目	1100	2290402
宁之源（集团）公司	专项债券	巫溪县农村规模化供水及饮水质量提升项目	500	2290402
金灿实业公司	专项债券	巫溪县凤凰水城保障性租赁住房建设项目	500	2290402
金灿实业公司	专项债券	巫溪县凤凰文化街片区老旧小区配套基础设施改造工程	500	2290402
县交通运输委	一般债券	巫溪县古路互通至红池坝快速道路S201工程	6320	2140104
县交通运输委	一般债券	巫溪至开州高速公路项目（配套工程）	3000	2140104
蒲莲镇卫生院	一般债券	巫溪县蒲莲镇卫生院危房改建项目	700	2100302
盛景旅游（集团）公司	一般债券	巫溪县文峰镇窄颈子生态治理项目	1500	2110401
城市建设（集团）公司	一般债券	巫溪县白马大道工程	1000	2140104
城市建设（集团）公司	一般债券	巫镇高速入城连接道工程	5780	2140104

附件9

巫溪县2025年转移支付统筹资金明细表

单位：万元

序号	上级下达的资金文号	上级下达的资金文件名	项目名称	下达金额（万元）			统筹金额（万元）			统筹比例（%）			统筹资金用途（万元）
序号	上级下达的资金文号	上级下达的资金文件名	项目名称	小计	市级资金	中央资金	小计	市级资金	中央资金	小计	市级资金	中央资金	小计	“保工资”支出	“保运转”支出	“保基本民生”支出	具体使用项目
合计				20,113	17,756	2,357	9,051	7,293	1,758	45.0%	41.1%	74.6%	9,051	9,051	0	0	0
1	渝财综〔2024〕31号	彩票公益金与区县分成清算	彩票公益金与区县分成清算	509	509		509	509		100%	100%		509	509
2	渝财行政〔2024〕111号	重庆市财政局关于提前下达2025年市级抽样调查网络补助经费的通知	抽样调查网络经费（转移支付）	22	22		22	22		98.6%	98.6%		22	22
3	渝财行政〔2024〕113号	重庆市财政局关于提前下达2025年度老党员生活补贴资金预算的通知	老党员生活补助（区县）	160	160		160	160		100%	100%		160	160
4	渝财教〔2024〕165号	校园安保	基础教育发展引导资金	424	424		424	424		100%	100%		424	424
5	渝财教〔2018〕294号	义务教育学校绩效工资中央补助	基础教育发展引导资金	619		619	619		619	100%		100.0%	619	619
6	渝财建〔2024〕232号	提前下达2025年市级历史文化名城名镇名村保护传承奖补资金预算	历史文化名城和自然资源文化保护与利用（市级转移区县）	50	50		50	50		100%	100%		50	50
7	渝财农〔2024〕112号	重庆市财政局关于提前下达2025年市级林业草原改革发展和林业草原生态保护恢复资金预算的通知	森林植被恢复费返还(区县)	600	600		600	600		100%	100%		600	600
8	渝财建〔2025〕8号	2024年基本农田有偿调剂费预算	2024年基本农田有偿调剂费	667	667		200	200		30%	30%		200	200
9	渝财建〔2025〕21号	关于下达2024年度新增建设用地土地有偿使用费结算补助的通知	农地开垦、利用与保护（新增费）	31	31		31	31		100%	100%		31	31
10	渝财农〔2025〕53号	农村综合改革转移支付	农村综合改革转移支付	2,322	2,322		1,400	1,400		60.3%	60%		1,400	1,400
11	渝财建〔2024〕260号	乡村振兴支持专项	乡村振兴支持专项	1,000	1,000		700	700		70%	70%		700	700
12	渝财综[2024]35号、渝财综[2024]36号	市级保障性安居工程	市级保障性安居工程	2,948	2,948		1,300	1,300		44.1%	44%		1,300	1,300
13	渝财农〔2024〕114号	三位一体改革	建设为农服务中心	160	160		160	160		100%	100%		160	160
14	渝财社〔2024〕143号	重庆市财政局关于提前下达2025年社会保障专项转移支付预算的通知	社保专项转移支付	1,968	1,968		1,000	1,000		50.8%	51%		1,000	1,000
15	渝财农〔2024〕112号	重庆市财政局关于提前下达2025年市级林业草原改革发展和林业草原生态保护恢复资金预算的通知	集体林权制度改革(区县)	250	250		237	237		94.8%	95%		237	237
16	渝财农〔2024〕104号	重庆市财政局关于提前下达2025年产粮大县奖励资金预算指标的通知	产粮大县奖励资金	1,738		1,738	1,139		1,139	65.5%		65.5%	1,139	1,139
17	渝财建〔2025〕55号	关于下达2025年普通公路建设市级补助资金预算的通知	2025年普通公路建设市级补助资金	6,645	6,645		500	500		7.5%	8%		500	500

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