一、单位基本情况

（一）职能职责

巫溪县数字化城市运行和治理中心（以下简称县治理中心）整合县创建服务中心职能编制人员等资源，于2024年5月13日成立，5月24日挂牌，为县政府办公室所属正科级事业单位，中心位于林广大厦六楼，利用原城市管理执法支队办公楼改建而成，建筑面积430㎡，指挥大厅设领导指挥席位7个、20个工作席位。

巫溪县数字化城市运行和治理中心对照“实战枢纽”定位，发挥上下贯通、横向协同、系统集成作用，是县委、县政府推进数字重庆建设落实落地的支撑系统，是公共安全、群体性事件、生产事故、重大舆情等任务、事件、事项高效处置的主阵地。主要职责是：

1.承接市级应用，完成市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务；

2.建设本级特色应用，推动城市治理和运行领域迭代集成，推动本级业务事项、事件梳理和数字化，统筹党建统领、设 施运行、生产生活服务、生态景观、社会治理、应急动员、文明 创建七大板块工作；

3.支撑上传下达、监测预警、快速响应、评价问效，实现平时保障城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置；

4.统筹本级业务部门应用集成和业务贯通，统筹本级业务部门按权责完成任务事件闭环处置，指导基层治理中心建设。

5.完成县政府办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

1.县治理中心内设综合科、督查科、数智城管科、创建科4个科室

（1）综合科。参与制定并实施数字化城市管理中长期规划和年度计划，牵头制定创建工作总体方案和年度实施方案；负责文秘、档案、会务、人事、财务、后勤等相关工作；承担党务、群团及相关工作。

（2）督查科。承担城区网格管理相关工作，协调、督导各 创建责任单位实施创建工作，督促专项整治和重难点整治相关工作，协调督促多跨协同事项处置；对各乡镇（街道）、县级单位开展数智城管和创建工作任务完成情况进行综合考评，承担督查等具体工作。

（3）数智城管科。承接市级应用，完成市级数字化城市运行和治理中心下达的业务事项数字化任务；建设本级特色应用，推动城市治理和运行领域迭代集成，推动本级业务事项、事件梳  理和数字化；统筹本级业务部门应用集成和业务贯通，统筹本级业务部门按权责完成任务事件闭环处置，指导基层治理中心建设；支撑上传下达、监测预警、快速响应、评价问效，实现平时保障  城市高效运行、紧急突发事件高效协同处置。

（4）创建科。策划、组织、协调开展全县网格活动和群众 性创建活动。负责宣传信息工作，统筹社会各界参与创建，营造全民参与创建的浓厚氛围。

2.人员编制和领导职数。

县治理中心事业编制17名。设主任1名、副主任2名，内设机构领导职数共4名。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计306.15万元，支出总计306.15万元。收、支与2023年度相比，增加306.15万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。

2.收入情况。2024年度收入合计306.15万元，与2023年度相比，增加306.15万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。其中：财政拨款收入306.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计306.15万元，与2023年度相比，增加306.15万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。其中：基本支出51.19万元，占16.72%；项目支出254.96万元，占83.28%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计306.15万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加306.15万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入306.15万元，与2023年度相比，增加306.15万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。较年初预算数增加255.15万元，增长500.3%。主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出306.15万元，与2023年度相比，增加306.15万元，增长100.0%。主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。

较年初预算数增加255.15万元，增长500.3%。主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出295.96万元，占96.67%，较年初预算数增加255.18万元，增长625.8%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。

（2）社会保障与就业支出5.33万元，占1.74%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出2.20万元，占0.72%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.9%，主要原因是一方面是落实政府“过紧日子”要求，压减非急需、非刚性支出，厉行节约；另一方面是因为人员编制减少导致人员经费减少，减少“三公”经费等开支。

（4）住房保障支出2.67万元，占0.87%，较年初预算数无增减，主要是本单位按照财政相关文件要求，严格执行年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出51.19万元。其中：人员经费49.23万元，与2023年度相比，增加49.23万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助中的生活补助以及医疗费补助。公用经费1.96万元，与2023年度相比，增加1.96万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位按照财政相关要求，严格执行预算。较上年支出数增加0.10万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。

本单位2024年度未发生公务车购置费。

本单位2024年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.10万元，主要用于接待上级部门以及其他需要公务接待费的费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位按照财政相关要求，严格执行预算。较上年支出数增加0.10万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次22人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费45.45元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.73万元，与2023年度相比，增加2.73万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。本年度培训费支出0.05万元，与2023年度相比，增加0.05万元，增长100.0%，主要原因是本单位是2024年新增单位，无上年数，所以增减比例较高。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，财政未保障我单位机关运行经费，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额176.96万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出170.00万元。授予中小企业合同金额176.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额176.96万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购计算机、打印纸、数字重庆公司技术服务资金等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金254.96万元

项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：19923052564