一、部门基本情况

（一）职能职责

我部门属一级预算财政补助的参公事业部门，执行的事业部门会计制度，已纳入财政集中支付管理系统。本部门属于本轮机构改革的涉改部门，根据中共巫溪县委办公室、巫溪县人民政府办公室关于印发《巫溪县承担行政职能事业部门改革方案》的通知要求，将县档案局（档案馆）承担的行政职能划归县委办公室，对外保留县档案局牌子，县档案馆作为县委办公室管理的事业部门。

（二）机构设置

本部门机构改革前内设办公室、业务法规科、收集管理保护科、信息技术科、方志科，主要负责全 县的档案、年鉴工作。核定全额拨款事业编制12名，新的三定方案未定。

二、部门决算收支情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计369.22万元，支出总计369.22万元。收、支与2023年度相比，减少6.87万元，下降1.8%，主要原因严格执行“政府过紧日子”工作要求，减少全年项目支出收入，例如档案库熏蒸杀虫、熏蒸消毒项目2023年收入支出5万元，2024年收入支出4万元；档案库房、展厅、机房、系统日常维护运行项目2023年收入支出40万元，2024年收入支出30万元等。

2.收入情况。2024年度收入合计369.22万元，与2023年度相比，减少6.87万元，下降1.8%，主要原因是严格执行“政府过紧日子”工作要求，减少全年项目支出收入，例如档案库熏蒸杀虫、熏蒸消毒项目2023年收入5万元，2024年收入4万元；档案库房、展厅、机房、系统日常维护运行项目2023年收入40万元，2024年收入30万元等。其中：财政拨款收入369.22万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计369.22万元，与2023年度相比，减少6.87万元，下降1.8%，主要原因是严格执行“政府过紧日子”工作要求，减少全年项目支出，例如档案库熏蒸杀虫、熏蒸消毒项目2023年支出5万元，2024年支出4万元；档案库房、展厅、机房、系统日常维护运行项目2023年支出40万元，2024年支出30万元等。。其中：基本支出257.75万元，占69.81%；项目支出111.47万元，占30.19%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行部门预算零结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计369.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少6.87万元，下降1.8%。主要原因是严格执行“政府过紧日子”工作要求，减少全年项目支出收入，例如档案库熏蒸杀虫、熏蒸消毒项目2023年收入支出5万元，2024年收入支出4万元；档案库房、展厅、机房、系统日常维护运行项目2023年收入支出40万元，2024年收入支出30万元等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入369.22万元，与2023年度相比，减少6.87万元，下降1.8%。主要原因是严格执行“政府过紧日子”工作要求，减少全年项目收入，例如档案库熏蒸杀虫、熏蒸消毒项目2023年收入5万元，2024年收入4万元；档案库房、展厅、机房、系统日常维护运行项目2023年收入40万元，2024年收入30万元等。较年初预算数增加15.22万元，增长4.3%。主要原因是人员职务调整和职级晋升造成人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出369.22万元，与2023年度相比，减少6.87万元，下降1.8%。主要原因是严格执行“政府过紧日子”工作要求，减少全年项目支出收入，例如档案库熏蒸杀虫、熏蒸消毒项目2023年收入支出5万元，2024年收入支出4万元；档案库房、展厅、机房、系统日常维护运行项目2023年收入支出40万元，2024年收入支出30万元等。较年初预算数增加15.22万元，增长4.3%。主要原因是人员多人职务调整和职级晋升造成人员经费增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行部门预算零结余。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出285.96万元，占77.45%，较年初预算数增加9.89万元，增长3.6%，主要原因是职工多人职务调整和职级晋升造成一般公共服务经费增加。

（2）社会保障与就业支出52.76万元，占14.29%，较年初预算数增加5.33万元，增长11.2%，主要原因是职工多人职务调整和职级晋升造成社会保障与就业增加。

（3）卫生健康支出13.05万元，占3.53%，较年初预算数无增减，主要原因是职工多人职务调整和职级晋升造成卫生健康增加。

（4）住房保障支出17.46万元，占4.73%，较年初预算数无增减，住房公积金缴费基数安装上年度工资待遇计算，无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出257.75万元。其中：人员经费222.12万元，与2023年度相比，减少1.85万元，下降0.8%，主要原因是严格执行“政府过紧日子”工作要求，减少人员经费开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、基本养老保险、职业年金缴费、基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费35.63万元，与2023年度相比，增加10.58万元，增长42.2%，主要原因是积极开展档案指导，政策宣讲等工作。公用经费用途主要包括办公费、水、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性政拨款收支

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计1.50万元，较年初预算数无增减，主要原因是本部门厉行节约的原则尽量减少开支，按照只减不增的要求严格控制三公经费。较上年支出数增加0.01万元，增长0.7%，主要原因是积极开展档案政策宣讲，接待市、各区县、乡镇检查指导工作，交流学习等工作，造成增加公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用证据支出。 较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用证据支出。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生 公务车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生 公务车运行维护费。

公务接待费1.50万元，主要用于接待市、各区县、乡镇检查指导工作，交流学习工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本部门厉行节约的原则尽量减少开支，控制公务接待费经费。较上年支出数增加0.01万元，增长0.7%，主要原因是积极开展档案政策宣讲，接待市、各区县、乡镇检查指导工作，交流学习等工作，造成增加公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次85人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费176.47元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.65万元，与2023年度相比，增加3.55万元，增长3550.0%，主要原因是本年度开展档案指导、《老鹰茶志书》编撰筹备等会议。本年度培训费支出1.97万元，与2023年度相比，增加1.97万元，增长100.0%，主要原因是2023年未开展培训工作，2024年开展档案业务培训。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出35.63万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、水、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等，例如：水费0.84万元，电费9.2万元，维修费7.02万元等。

机关运行经费较上年支出数增加10.58万元，增长42.2%，主要原因是极开展档案政策宣讲，接待市、各区县、乡镇检查指导工作，交流学习等工作。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购4台空调。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

我部门对部门整体和11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金112.5万元。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门对年鉴编纂、出版（2023）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了项目进度较慢主要问题，提出提前谋划、抓紧收集材料、多方汇编等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：王云川 023-5152203

备注：本年无政府性基金预算财政拨款收支

备注：本年国有资本经营预算财政拨款收入支出