- [ 索引号 ]
- 11500238709450498T/2025-00107
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 巫溪县财政局
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 成文日期 ]
- 2025-09-22
- [ 发布日期 ]
- 2025-09-22
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 有效性 ]
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性、群众性，汇聚全县广大妇女群众推进社会主义建设的强大合力。
2.加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，领导广大妇女群众紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。
3.依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市妇联的要求，指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。
4.团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与县委、县政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
5.突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关政策措施、规范性文件的制订，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。
6.拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对乡镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇女工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系妇联团体会员。
7.积极参与社会治理。按照法定程序承担转移的社会管理服务职能。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。
8.研究妇联自身改革和建设。调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题，及时为县委、县政府提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助县委管理下一级妇联组织负责人。
9.承担巫溪县政府妇女儿童工作委员会的日常工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
巫溪县妇女联合会，内设3个科室，分别是综合科、维权部和妇女儿童工作办公室。主要工作在研究妇联自身改革和建设。调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题，加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助县委管理下一级妇联组织负责人。承担巫溪县政府妇女儿童工作委员会的日常工作
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计230.13万元，支出总计230.13万元。收、支与2023年度相比，增加30.12万元，增长15.1%，主要原因一是新增办公楼整修工程14.87万元；二是人员增加，各类人员基本工资、津补贴，各类公用经费，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出都相应增加。
2.收入情况。2024年度收入合计230.13万元，与2023年度相比，增加30.12万元，增长15.1%，主要原因一是新增办公楼整修工程；二是人员增加，各类人员基本工资、津补贴，各类公用经费，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出都相应增加。其中：财政拨款收入230.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计230.13万元，与2023年度相比，增加30.12万元，增长15.1%，主要原因一是新增办公楼整修工程；二是人员增加，各类人员基本工资、津补贴，各类公用经费，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出都相应增加。其中：基本支出166.03万元，占72.14%；项目支出64.11万元，占27.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计230.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加30.12万元，增长15.1%。主要原因一是新增办公楼整修工程；二是人员增加，各类人员基本工资、津补贴，各类公用经费，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出都相应增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入230.13万元，与2023年度相比，增加30.12万元，增长15.1%。主要原因一是新增办公楼整修工程；二是人员增加，各类人员基本工资、津补贴，各类公用经费，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出都相应增加。
较年初预算数增加18.96万元，增长9.0%。主要原因是新增办公楼整修工程，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出230.13万元，与2023年度相比，增加30.12万元，增长15.1%。主要原因一是新增办公楼整修工程；二是人员增加，各类人员基本工资、津补贴，各类公用经费，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出都相应增加。较年初预算数增加18.96万元，增长9.0%。主要原因是新增办公楼整修工程14.87万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出178.70万元，占77.65%，较年初预算数增加17.28万元，增长10.7%，主要原因是新增办公楼整修工程。
（2）社会保障与就业支出31.42万元，占13.65%，较年初预算数增加1.59万元，增长5.3%，主要原因是部分职工职级晋升，养老保险和职业年金实缴金额增加1.59万元。
（3）卫生健康支出8.57万元，占3.72%，较年初预算数增加0.09万元，增长1.1%，主要原因是部分职工职级晋升，医疗保险实缴金额增加0.09万元。
（4）住房保障支出11.44万元，占4.97%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出166.03万元。其中：人员经费143.04万元，与2023年度相比，增加28.88万元，增长25.3%，主要原因是2024年人员增加，各类人员基本工资、津补贴，各类公用经费，社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出都相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和生活费补助等。公用经费22.98万元，与2023年度相比，增加8.24万元，增长55.9%，主要原因是新增办公楼整修列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费和劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计5.00万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.48万元，下降8.8%，主要原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年支出数有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费3.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.50万元，下降12.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护费。
公务接待费1.50万元，主要用于接待接受市妇联以及相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.02万元，增长1.4%，主要原因是市妇联检查次数增加，公务接待费较上年增加0.02万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次102人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费147.06元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.45万元，与2023年度相比，减少3.97万元，下降89.8%，主要原因是单位响应县委县政府过紧日子的号召，减少会议场次且未组织召开大型会议，所以会议费减幅较上年较大。
本年度培训费支出5.74万元，与2023年度相比，增加2.35万元，增长69.3%，主要原因是本单位2024年职工培训次数增加，组织妇女儿童培训增加2场，所以培训费较上年增69.28%。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出22.98万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加8.24万元，增长55.9%，主要原因是办公楼整修劳务费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况见附件1、附件2
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出64.11万元。
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：颜冬蕾023-51228080
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：巫溪县妇女联合会（本级） |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
230.13 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
178.70 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
31.42 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
8.57 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
11.44 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
230.13 |
本年支出合计 |
57 |
230.13 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
230.13 |
总计 |
60 |
230.13 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：巫溪县妇女联合会（本级） |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
230.13 |
230.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.70 |
178.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
178.70 |
178.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
114.59 |
114.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
51.11 |
51.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.65 |
13.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：巫溪县妇女联合会（本级） |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
230.13 |
166.03 |
64.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
178.70 |
114.59 |
64.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
178.70 |
114.59 |
64.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
114.59 |
114.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
51.11 |
0.00 |
51.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.65 |
13.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：巫溪县妇女联合会（本级） |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
230.13 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
178.70 |
178.70 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
31.42 |
31.42 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8.57 |
8.57 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
11.44 |
11.44 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
230.13 |
本年支出合计 |
59 |
230.13 |
230.13 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
230.13 |
总计 |
64 |
230.13 |
230.13 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：巫溪县妇女联合会（本级） |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.13 |
166.03 |
64.11 |
230.13 |
166.03 |
64.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
178.70 |
114.59 |
64.11 |
178.70 |
114.59 |
64.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
178.70 |
114.59 |
64.11 |
178.70 |
114.59 |
64.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.59 |
114.59 |
0.00 |
114.59 |
114.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.11 |
0.00 |
51.11 |
51.11 |
0.00 |
51.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
31.42 |
31.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
9.47 |
9.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.65 |
13.65 |
0.00 |
13.65 |
13.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
8.30 |
8.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
11.44 |
11.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：巫溪县妇女联合会（本级） |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
133.57 |
302 |
商品和服务支出 |
22.48 |
310 |
资本性支出 |
0.51 |
|
30101 |
基本工资 |
29.64 |
30201 |
办公费 |
4.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
26.15 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.51 |
|
30103 |
奖金 |
35.39 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.65 |
30206 |
电费 |
0.40 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.30 |
30207 |
邮电费 |
1.33 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.57 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.42 |
30211 |
差旅费 |
0.92 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.47 |
30215 |
会议费 |
0.09 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.32 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.41 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.60 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.06 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.35 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.28 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.66 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.03 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
143.04 |
公用经费合计 |
22.98 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：巫溪县妇女联合会（本级） |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：本年无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：巫溪县妇女联合会（本级） |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
备注：本年无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：巫溪县妇女联合会（本级） |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
22.98 |
|
（一）支出合计 |
2 |
5.00 |
（一）行政单位 |
26 |
22.98 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
3.50 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
3.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
1.50 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
1.50 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
20 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
102 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
0.45 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
5.74 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
2.55 |
|
|
|
附件1
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：已送审 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县妇女联合会整体监控 |
项目编码： |
50023800024P000017 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
017-巫溪县妇女联合会 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
颜冬蕾 |
联系电话： |
17323696355 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
2,111,742.49 |
2,301,342.12 |
2,301,342.12 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
2,111,742.49 |
2,301,342.12 |
2,301,342.12 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
2,111,742.49 |
2,301,342.12 |
2,301,342.12 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
开展送法律到基层讲座8场次;购买公益服务（司机）费用。;1、培训致富带头人、女性带头人、女创客、女大学生、失业妇女等；2、打造家风家教实践基地，引导广大家庭建设好家庭、涵养好家教、传承好家风；3\评选绿色家庭，开展绿色家庭创建活动；4、加强妇女儿童维权站建设，开展法治宣传，服务满意度达85%；5、夯实基层基础，打通服务妇女群众“最后一公里”，有效发挥妇女、儿童之家阵地建；6、启动创建儿童友好社区，开展服务儿童公益活动。; |
开展送法律到基层讲座8场次;购买公益服务（司机）费用。;1、培训致富带头人、女性带头人、女创客、女大学生、失业妇女等；2、打造家风家教实践基地，引导广大家庭建设好家庭、涵养好家教、传承好家风；3\评选绿色家庭，开展绿色家庭创建活动；4、加强妇女儿童维权站建设，开展法治宣传，服务满意度达85%；5、夯实基层基础，打通服务妇女群众“最后一公里”，有效发挥妇女、儿童之家阵地建；6、启动创建儿童友好社区，开展服务儿童公益活动。;开展送法律到基层讲座8场次;购买公益服务（司机）费用。;1、培训致富带头人、女性带头人、女创客、女大学生、失业妇女等；2、打造家风家教实践基地，引导广大家庭建设好家庭、涵养好家教、传承好家风；3\评选绿色家庭，开展绿色家庭创建活动；4、加强妇女儿童维权站建设，开展法治宣传，服务满意度达85%；5、夯实基层基础，打通服务妇女群众“最后一公里”，有效发挥妇女、儿童之家阵地建；6、启动创建儿童友好社区，开展服务儿童公益活动。; | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
关心慰问困难妇女儿童数量 |
人 |
≥ |
240 |
253 |
5.42 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
节日妇字号基地 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
开展家庭建设、维权等活动场次 |
场 |
≥ |
10 |
12 |
20 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
先进典型表彰个数 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
妇女整体自我保护意识 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
附件2
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：部门审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年群团事业发展资金 |
项目编码： |
50023824T000004145528 |
自评总分： |
100.00 |
|
||||
|
项目主管部门： |
017-巫溪县妇女联合会 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
颜冬蕾 |
联系电话： |
17323696355 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
289,000.00 |
282,376.49 |
282,376.49 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
289,000.00 |
282,376.49 |
282,376.49 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
289,000.00 |
282,376.49 |
282,376.49 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.困难妇女儿童关心慰问方面。在元旦、春节、端午等传统节假日对困难妇女儿童进行走访慰问。 |
1.困难妇女儿童关心慰问方面。在元旦、春节、端午等传统节假日对困难妇女儿童进行走访慰问。2.家庭建设方面。持续深化家庭文明建设、开展家风家教宣传，寻找“最美家庭”、命名 “绿色家庭”，以“最美”效应带动构建家庭文明新风尚。 3.妇女儿童维权方面。深化“建设法治中国巾帼在行动”活动，召开巫溪县反家暴工作推进会，扎实推进基层“妇女儿童维权站”建设、“巾帼健康行动”等项目。 4.妇联干部队伍素质提升方面。推进“培训赋能”行动，对新一届妇联干部开展培训学习，提升执委履职能力；开展“巾帼夜校”培训，分两期举办，每期3个月。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
购买公益服务（师机）费用 |
人 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
开展家庭建建设、维护活动等场次 |
场次 |
≥ |
8 |
9 |
12.5 |
100 |
25 |
25 |
是 |
|
|
培育妇字号基地 |
个 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
关心慰问困难妇女儿童数量 |
人次 |
≥ |
250 |
255 |
2 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
覆盖群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
92 |
2.22 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
