- [ 索引号 ]
- 11500238709450498T/2025-00091
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 巫溪县财政局
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 成文日期 ]
- 2025-09-22
- [ 发布日期 ]
- 2025-09-22
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 有效性 ]
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）重庆巫溪工业园区管理委员会受巫溪县人民政府委托履行园区管理和服务职能。
（2）按规定管理监督园区内国有企业、入园企业有关事项；协调处理园区内各企业的涉外事务；协调处理园区内各企业之间，企业同各级政府、各有关部门的关系。
（3）配合拟订园区所在乡镇总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划；负责园区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划、监督、管理园区内基础设施和公共设施建设。
（4）负责编制和实施园区产业发展规划和年度建设计划；
负责园区招商引资和企业服务工作，拟订园区招商引资优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施；负责初审入驻企业建设方案。
（5）拟订园区用地计划，协助相关部门和乡镇（街道）做好园区内土地征收、房屋拆迁等工作，协调园区土地使用权的出让、资产出租等工作；组织园区内已征收土地的整治工作；配合相关部门做好园区内移民安置。
（6）负责园区国民经济综合统计、专项统计工作，编制并组织实施园区经济运行调控目标和工作考评。
（7）组织监管园区建设资金的筹集、使用和偿还。
（8）负责园区内企业环境保护、消防、安全生产监督管理等工作。
（9）协助有关部门管理园区内国有资产工作；配合国有企业主管部门对巫溪县工业发展（集团）有限公司、巫溪县金灿实业发展有限责任公司等国有企业的考核工作。
（10）为园区内企业提供融资咨询服务，协调银企关系，搭建融资平台，协调开展融资担保和贷后监督管理工作；引导建立中小企业融资体系。
（11）承担巫溪县凤凰新城建设指挥部办公室职责。
（12）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
根据《中共巫溪县委办公室 巫溪县人民政府办公室关于印发重庆巫溪工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（巫溪委办发〔2024〕1 号）最新规定，重庆巫溪工业园区管理委员会内设综合科、规划建设科、招商服务科和安全环保科四科室，行政编制增加至17名，设主任1名，副主任2名；内设机构领导职数按1名配备。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2300.48万元，支出总计2300.48万元。收、支与2023年度相比，增加1930.40万元，增长521.6%，主要原因是本年新增一个项目工程巫溪县农产品（预制菜）加工产业园区及配套基础设施工程。
2.收入情况。2024年度收入合计2300.48万元，与2023年度相比，增加1930.40万元，增长521.6%，主要原因是本年新增一个项目工程巫溪县农产品（预制菜）加工产业园区及配套基础设施工程。其中：财政拨款收入2300.48万元，占100.00%。
3.支出情况。2024年度支出合计2300.48万元，与2023年度相比，增加1930.40万元，增长521.6%，主要原因是本年新增一个项目工程巫溪县农产品（预制菜）加工产业园区及配套基础设施工程。其中：基本支出242.38万元，占10.54%；项目支出2058.10万元，占89.46%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2300.48万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1930.40万元，增长521.6%。主要原因是本年新增一个项目工程巫溪县农产品（预制菜）加工产业园区及配套基础设施工程。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2300.48万元，与2023年度相比，增加1930.40万元，增长521.6%。主要原因是本年新增一个项目工程巫溪县农产品（预制菜）加工产业园区及配套基础设施工程。较年初预算数增加2134.97万元，增长1289.9%。主要原因是：（1）本年新增一个项目工程巫溪县农产品（预制菜）加工产业园区及配套基础设施工程。（2）因机构改革，原巫溪县红池坝景区管委会6名行政编制人员从2024年2月起调入我单位，导致预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2300.48万元，与2023年度相比，增加1930.40万元，增长521.6%。主要原因是本年新增一个项目工程巫溪县农产品（预制菜）加工产业园区及配套基础设施工程。较年初预算数增加2134.97万元，增长1289.9%。主要原因是：（1）本年新增一个项目工程巫溪县农产品（预制菜）加工产业园区及配套基础设施工程。（2）因机构改革，原巫溪县红池坝景区管委会6名行政编制人员从2024年2月起调入我单位，导致预算增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出231.02万元，占10.04%，较年初预算数增加112.10万元，增长94.3%，主要原因是因机构改革，原巫溪县红池坝景区管委会6名行政编制人员从2024年2月起调入我单位，导致预算增长94.3%。
（2）社会保障与就业支出39.55万元，占1.72%，较年初预算数增加12.39万元，增长45.6%，主要原因是因机构改革，原巫溪县红池坝景区管委会6名行政编制人员从2024年2月起调入我单位，导致人员社会保障与就业支出增长45.6%
（3）卫生健康支出12.42万元，占0.54%，较年初预算数增加4.08万元，增长48.9%，主要原因是因机构改革，原巫溪县红池坝景区管委会6名行政编制人员从2024年2月起调入我单位，故卫生健康支出增长48.9%。
（4）农林水支出2000.00万元，占86.94%，较年初预算数增加2000.00万元，增长100.0%，主要原因是本年新增一个项目工程巫溪县农产品（预制菜）加工产业园区及配套基础设施工程，故农林水支出增长100.0%。
（5）住房保障支出17.48万元，占0.76%，较年初预算数增加6.40万元，增长57.8%，主要原因是因机构改革，原巫溪县红池坝景区管委会6名行政编制人员从2024年2月起调入我单位，故住房保障支出增长57.8%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出242.38万元。其中：人员经费205.26万元，与2023年度相比，减少99.64万元，下降32.7%，主要原因是本年度下属事业单位巫溪县工业园区企业服务中心单独进行核算，故一般公共财政拨款基本支出下降32.7%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费37.12万元，与2023年度相比，减少9.06万元，下降19.6%，主要原因是本年度下属事业单位巫溪县工业园区企业服务中心单独进行核算，故公用经费下降19.6%；公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.50万元，较年初预算数无增减。较上年支出数减少1.14万元，下降24.6%，主要原因是厉行节约，压减公务接待支出，故“三公”经费支出下降24.6%。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位未发生因公出国（境）费用与公务车购置费。费用支出较年初预算数无增减。支出数较上年无增减。
公务车运行维护费3.50万元，主要用于燃油费、维修维护费、过路费及保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.50万元，下降12.5%，主要原因是厉行节约，压减开支。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.64万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，压减开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.50万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，减少会议费用支出。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少2.76万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，减少培训费用支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出37.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少9.06万元，下降19.6%，主要原因是本年度下属事业单位巫溪县工业园区企业服务中心单独进行核算，故机关运行经费下降19.6%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，为应急保障用车辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况（必须公开内容）
根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2058.1万元。
部门整体绩效自评表
我单位为本级单位，无部门整体绩效自评表。
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
状态：部门审核已审单位：万元 | ||||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县西洽会活动支出 |
项目编码： |
50023825T000004568118 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||||
|
项目主管部门： |
026-重庆巫溪工业园区管理委员会 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
马祥飞 |
联系电话： |
13648362872 | |||||
|
资金情况 | ||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
|
0.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
|
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
|
0.00 |
50.00 |
50.00 |
100 |
|
| |||||
|
绩效目标 | ||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
顺利完成第六届西洽会参展活动，包括展台设计与搭建，产品展示等。 |
顺利完成第六届西洽会参展活动，包括展台设计与搭建，产品展示等。 |
顺利完成第六届西洽会参展活动，包括展台设计与搭建，产品展示等。 | ||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||
|
租展馆场地 |
平方米 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
完成场馆设计及搭建服务 |
次 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
6月底前完成参展任务 |
月 |
≤ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
提高巫溪特色产品知晓率 |
|
定性 |
有所提高 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||
|
接访观众满意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| ||
（二）部门绩效评价情况（如有）
无。
（三）财政绩效评价情况（如有）
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-51531063
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：重庆巫溪工业园区管理委员会（本级） |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,300.48 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
231.02 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
39.55 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
12.42 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
2,000.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
17.48 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,300.48 |
本年支出合计 |
57 |
2,300.48 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
2,300.48 |
总计 |
60 |
2,300.48 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：重庆巫溪工业园区管理委员会（本级） |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,300.48 |
2,300.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
231.02 |
231.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
172.92 |
172.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
172.92 |
172.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
58.10 |
58.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
58.10 |
58.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.55 |
39.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.55 |
39.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.88 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：重庆巫溪工业园区管理委员会（本级） |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,300.48 |
242.38 |
2,058.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
231.02 |
172.92 |
58.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
172.92 |
172.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
172.92 |
172.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
58.10 |
0.00 |
58.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
58.10 |
0.00 |
58.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
39.55 |
39.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.55 |
39.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.88 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆巫溪工业园区管理委员会（本级） |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,300.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
231.02 |
231.02 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
39.55 |
39.55 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
12.42 |
12.42 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
17.48 |
17.48 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,300.48 |
本年支出合计 |
59 |
2,300.48 |
2,300.48 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,300.48 |
总计 |
64 |
2,300.48 |
2,300.48 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆巫溪工业园区管理委员会（本级） |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,300.48 |
242.38 |
2,058.10 |
2,300.48 |
242.38 |
2,058.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
231.02 |
172.92 |
58.10 |
231.02 |
172.92 |
58.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172.92 |
172.92 |
0.00 |
172.92 |
172.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
172.92 |
172.92 |
0.00 |
172.92 |
172.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.10 |
0.00 |
58.10 |
58.10 |
0.00 |
58.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58.10 |
0.00 |
58.10 |
58.10 |
0.00 |
58.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.55 |
39.55 |
0.00 |
39.55 |
39.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.55 |
39.55 |
0.00 |
39.55 |
39.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.88 |
19.88 |
0.00 |
19.88 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
12.52 |
12.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
17.48 |
17.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：重庆巫溪工业园区管理委员会（本级） |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
198.11 |
302 |
商品和服务支出 |
37.12 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
42.99 |
30201 |
办公费 |
11.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
42.59 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
49.56 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.12 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.88 |
30206 |
电费 |
1.21 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.52 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.42 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.67 |
30211 |
差旅费 |
1.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
17.48 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.15 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.10 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.05 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.55 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.21 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
9.51 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.95 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
205.26 |
公用经费合计 |
37.12 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：重庆巫溪工业园区管理委员会（本级） |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：重庆巫溪工业园区管理委员会（本级） |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：重庆巫溪工业园区管理委员会（本级） |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
37.12 |
|
（一）支出合计 |
2 |
3.50 |
（一）行政单位 |
26 |
37.12 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
3.50 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
3.50 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
|
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
5.61 |
|
|
|
