巫溪县机关事务中心2024年度决算公开说明

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[ 索引号 ]
11500238709450498T/2025-00119
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]
巫溪县财政局
[ 主题分类 ]
财政
[ 成文日期 ]
2025-09-22
[ 发布日期 ]
2025-09-22
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 有效性 ]

日期：2025-09-22

大中小

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担全县重要政务接待及相关公务接待，统一管理、使用和审核接待经费；参与全县重要会议和大型活动的后勤保障服务工作；负责培训全县政务接待工作人员；指导县级单位及乡镇（街道）的政务接待及公务接待工作；指导全县政务接待定点宾馆、酒店的政务接待工作。

2.负责拟定全县公务车辆管理规章制度经批准后组织实施；负责县级行政事业单位一般公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、调配、维修、保险、处置工作；负责重大政务用车紧急调度工作。

3.会同有关部门制定全县公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责县级公共机构节能监督管理工作；组织开展节能规划、能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督各单位公共机构节能工作。

4.负责县级机关的国有资产产权界定、清查登记、监督管理工作；负责县级机关办公用房的基建计划、统一建设、维修、调配和管理县级机关用房。

5.负责行政综合办公楼及附属建筑的物业管理工作，负责职工食堂的管理和服务工作。

6.承担领导干部周转房的管理及相关服务工作；负责公务接待用车和市管领导干部基层调研工作用车保障工作。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

巫溪县机关事务中心内设机构5个（办公室、接待科、后勤服务科、车辆科、公共机构节能科），核定编制14名，现在岗在编人员12名，有劳务派遣人员19名，1名公益性岗位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计1076.73万元，支出总计1076.73万元。收支较上年决算数增加260.31万元，增长31.9%，主要原因是2024年度临时安排项目任务，财政增拨项目费用。

2.收入情况。2024年度收入合计1076.73万元，与2023年度相比，增加260.31万元，增长31.9%，主要原因是2024年度临时安排项目任务，财政增拨项目费用。其中：财政拨款收入1076.73万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1076.73万元，与2023年度相比，增加260.31万元，增长31.9%，主要原因是2024年度临时安排项目任务，财政增拨项目费用。其中：基本支出298.73万元，占27.74%；项目支出778.00万元，占72.26%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度已支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1076.73万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加260.31万元，增长31.9%。主要原因是2024年度临时安排项目任务，财政增拨项目费用。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1076.73万元，与2023年度相比，增加260.31万元，增长31.9%。较年初预算数增加302.20万元，增长39.0%。主要原因：一是2024年度临时安排项目任务，财政增拨项目费用；二是2024年度通过公开招录增加人员1名，人员费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1076.73万元，与2023年度相比，增加260.31万元，增长31.9%。较年初预算数增加302.20万元，增长39.0%。主要原因：一是2024年度临时安排项目任务，财政增拨项目费用；二是2024年度通过公开招录增加人员1名，人员费用增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度已支付完毕。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1005.55万元，占93.39%，较年初预算数增加300.64万元，增长42.7%，主要原因是主要原因：一是2024年度临时安排项目任务，财政增拨项目费用；二是2024年度通过公开招录增加人员1名，人员费用增加。

（2）社会保障与就业支出36.76万元，占3.41%，较年初预算数增加1.57万元，增长4.5%，主要原因是2024年度通过公开招录增加人员1名，人员费用增加，同时单位人员职务职级晋升，相应费用增加。

（3）卫生健康支出14.66万元，占1.36%，较年初预算数无增减，主要原因是2024年度通过公开招录增加人员1名，人员费用增加，同时单位人员职务职级晋升，相应费用增加。

（4）住房保障支出19.76万元，占1.83%，较年初预算数无增减，主要原因是2024年度通过公开招录增加人员1名，人员费用增加，同时单位人员职务职级晋升，相应费用增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出298.73万元。其中：人员经费235.75万元，与2023年度相比，增加29.07万元，增长14.1%，主要原因是2024年度人员增加1人，同时单位人员职务职级调整，费用相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利。公用经费62.97万元，与2023年度相比，增加3.23万元，增长5.4%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、车辆运行费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计163.08万元，较年初预算数减少122.02万元，下降42.8%，公务接待费和公务车辆运行费减少,较上年支出数减少10.89万元，下降6.3%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格落实党政机关过紧日子要求，公务接待费和公务车辆运行费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用。

2024年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费76.36万元，主要用于接待用车和县级领导下乡调研、县上应急抢险所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少38.14万元，下降33.3%，主要原因是2024年预算单位平台公务车辆进行大型维修，实际未开支该笔费用。较上年支出数增加33.79万元，增长79.4%，主要原因是单位公务用平台车辆保障接待调研任务增加，再加上平台车辆年代久远，维修成本增加，车辆运行费用相应增加。

公务接待费86.72万元，主要用于接待省部级领导，其他区县党政代表团，全县重大会议和活动等。费用支出较年初预算数减少83.88万元，下降49.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，公务接待预算费减少。较上年支出数减少44.68万元，下降34.0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格落实党政机关过紧日子要求，公务接待减少，相应费用支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待170批次4485人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费193.37元，车均购置费0万元，车均维护费3.82万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.59万元，与2023年度相比，增加1.59万元，增长100.0%，主要原因是2023年未列支会议费，2024年度保障了县委县政府会议支出费用列入会议费。本年度培训费支出0.45万元，与2023年度相比，增加0.45万元，增长100.0%，主要原因是2024年开支培训项目费用。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出62.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加3.23万元，增长5.4%，主要原因是办公用费增加，机关运行费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

据预算绩效管理要求，我中心对部门8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金778万元，从评价情况来看，主要从服务满意度作为绩效目标，达到预期效果。

1.部门整体绩效自评表

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和8个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金778万元。

2024年度部门整体绩效自评表
项目名称：	巫溪县机关事务中心整体监控		项目编码：	50023800024P000033		自评总分：	100.00
项目主管部门：	033-巫溪县机关事务中心		财政归口处室：	005-行财科		部门联系人：	何丽花		联系电话：	13452708970
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		7,745,265.01		10,767,273.92		10,767,273.92
其中：财政拨款		7,745,265.01		10,767,273.92		10,767,273.92		100	10.00	10.00
一般公共预算		7,745,265.01		10,767,273.92		10,767,273.92		100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成县行政事业单位公务用车管理工作；指导监督全县各部门公务用车管理工作。公务用车平台借用瑞德租赁公司驾驶人员12人劳务费，车辆20台维修。完成重大政务用车紧急调度工作。负责县级领导下乡调研、抢险救灾、应急保障、政务接待工作用车。;行政综合楼物业管理、保洁、安保350次，;承担食堂油烟治理、节约型机关创建、垃圾分类处置、节能宣传工作;承担领导干部周转房和职工食堂的管理及相关服务工作，负责领导干部周转房日常生活和后勤保障服务，职工食堂的设备设施的购置和维修。;完成行政综合楼多功能会议室、小礼堂、影剧院维修设备设施采购及维修，缴纳行政综合楼、周转房水电费，参与全县重要会议、大型活动的后勤保障服务工作。								完成县行政事业单位公务用车管理工作；完成县级领导下乡调研、抢险救灾、应急保障、政务接待工作用车；完成行政综合楼物业管理；完成公共机构节能工作；完成后勤服务维修工作及会务工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障下乡.公务接待等公务出行次数	次	≥	1000	1010	1	100	6	6	是
会务服务次数	场次	≥	350	360	2.86	100	6	6	是
机关食堂保障服务单位数	个	≥	20	22	10	100	6	6	是
全县政务公务接待培训批次	批次	≥	2	2	0	100	6	6	是
物业管理服务面积数	平方米	≥	19000	19100	0.53	100	6	6	是
行政综合楼维修面积数	平方米	≥	11000	11100	0.91	100	10	10	是
政务接待批次数	批次	≥	625	626	0.16	100	10	10	是
支付周转房工作人员劳务费人数	人数	≥	5	6	20	100	5	5	是
周转房服务面积数	平方米	≥	1500	1520	1.33	100	5	5	是
综合楼物业管理保洁次数	次	≥	350	372	6.29	100	5	5	是
组织实施相关节能工作创建改造次数	次	≥	10	11	10	100	5	5	是
车辆故障排除及时率	%	≥	95	95	0	100	5	5	是
行政综合楼公共区域故障排除及时率	%	≥	95	95	0	100	5	5	是
全县节能宣传政策知晓率	%	≥	95	95	0	100	10	10	是
食堂就餐人员周转房服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	是
政务接待满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	是

2024年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	2024机关后勤服务维修		项目编码：	50023824T000004229479		自评总分：	100.00
项目主管部门：	033-巫溪县机关事务中心		财政归口处室：	005-行财科		部门联系人：	何丽花		联系电话：	13452708970
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			600,000.00		600,000.00		600,000.00
其中：财政拨款			600,000.00		600,000.00		600,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			600,000.00		600,000.00		600,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
负责行政综合楼多功能会议室、小礼堂、影剧院维修及设备设施采购及维修，缴纳行政综合楼水电费，参与全县重要会议、大型活动的后勤保障服务工作。								完成了行政综合楼多功能会议室、小礼堂、影剧院维修及设备设施采购及维修，完成了全县重要会议、大型活动的后勤保障服务工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
行政综合楼维修保障面积数	万平方千米	≥	1.1	1.121	1.91	100	20	20	否
影剧院、200人会议室、300人会议室会议服务次数	场次	≥	350	375	7.14	100	20	20	是
行政综合楼公共区域故障排除及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否
行政综合楼后勤服务水平		定性	有所提升	1	0	100	20	20	否
行政综合楼各单位满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

我单位未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-5172383。

收入支出决算表
单位：巫溪县机关事务中心（本级）					01表
单位：巫溪县机关事务中心（本级）					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,076.73	一、一般公共服务支出	31	1,005.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.76
	9		九、卫生健康支出	39	14.66
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	19.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,076.73	本年支出合计	57	1,076.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	1,076.73	总计	60	1,076.73

收入决算表
单位：巫溪县机关事务中心（本级）										02表单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,076.73	1,076.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,005.55	1,005.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.55	1,005.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	678.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
单位：巫溪县机关事务中心（本级）									03表
单位：巫溪县机关事务中心（本级）									单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,076.73	298.73	778.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,005.55	227.55	778.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,005.55	227.55	778.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
单位：巫溪县机关事务中心（本级）								04表
单位：巫溪县机关事务中心（本级）								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,076.73	一、一般公共服务支出	33	1,005.55	1,005.55
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.76	36.76
	9		九、卫生健康支出	41	14.66	14.66
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	19.76	19.76
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,076.73	本年支出合计	59	1,076.73	1,076.73
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,076.73	总计	64	1,076.73	1,076.73

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：巫溪县机关事务中心（本级）																05表
单位：巫溪县机关事务中心（本级）																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	1,076.73	298.73	778.00	1,076.73	298.73	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	1,005.55	227.55	778.00	1,005.55	227.55	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,005.55	227.55	778.00	1,005.55	227.55	778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	227.55	227.55	0.00	227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	678.00	0.00	678.00	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	36.76	36.76	0.00	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	36.76	36.76	0.00	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	23.46	23.46	0.00	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	13.30	13.30	0.00	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	14.66	14.66	0.00	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.66	14.66	0.00	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	14.66	14.66	0.00	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	19.76	19.76	0.00	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	19.76	19.76	0.00	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	19.76	19.76	0.00	19.76	19.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：巫溪县机关事务中心（本级）								06表
单位：巫溪县机关事务中心（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	235.75	302	商品和服务支出	62.97	310	资本性支出
30101	基本工资	53.98	30201	办公费	5.86	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	47.50	30202	印刷费	0.64	31002	办公设备购置
30103	奖金	62.36	30203	咨询费	0.05	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	1.52	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.46	30206	电费	6.31	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	13.30	30207	邮电费	3.10	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	14.66	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	2.84	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	19.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.37	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	5.91	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.37	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.68	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.42	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.38	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		235.75	公用经费合计					62.97

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：巫溪县机关事务中心（本级）																07表
																单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
单位：巫溪县机关事务中心（本级）												08表
单位：巫溪县机关事务中心（本级）												单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机构运行信息决算表
单位：巫溪县机关事务中心（本级）					09表
单位：巫溪县机关事务中心（本级）					单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	62.97
（一）支出合计	2	163.08	（一）行政单位	26
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	62.97
2．公务用车购置及运行维护费	4	76.36	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	8
（2）公务用车运行维护费	6	76.36	1．副部（省）级及以上领导用车	30
3．公务接待费	7	86.72	2．主要领导干部用车	31
（1）国内接待费	8	86.72	3．机要通信用车	32
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	8
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	38
4．公务用车保有量（辆）	15	20	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16	170	（一）政府采购支出合计	40
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41
6．国内公务接待人次（人）	18	4,485	2．政府采购工程支出	42
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45
二、会议费	22	1.59
三、培训费	23	0.45
四、差旅费	24	5.39

附件下载：

巫溪县机关事务中心_2024年度部门决算报告及报表.docx

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