- [ 索引号 ]
- 11500238709450498T/2025-00079
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 巫溪县财政局
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 成文日期 ]
- 2025-09-22
- [ 发布日期 ]
- 2025-09-22
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 有效性 ]
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
中国共产党巫溪县纪律检查委员会的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助同级党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。巫溪县监察委员会依照宪法、监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。县纪委、县监委合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。
（二）机构设置
目前，县纪委监委机关设16个内设职能部门，分别是办公室（信息技术保障室）、组织部、宣传部（研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（案件指导室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室（法规室）、纪检监察干部监督室。
县纪委监委向县一级党和国家机关派驻8个纪检监察组，分别是驻县委办公室纪检监察组、驻县发展和改革委员会纪检监察组、驻县教育委员会纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县住房和城乡建设委员会纪检监察组、驻县农业农村委员会纪检监察组、驻县卫生健康委员会纪检监察组、驻县财政局纪检监察组。
县监委向乡镇（街道）派出8个监察室，分别是派出第一至第八监察室。
县委巡察办公室为县委工作机关，其经费目前列入县纪委监委预算。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计3428.76万元，支出总计3428.76万元。收、支与2023年度相比，增加267.57万元，增长8.5%，主要原因是本年度人员增加，开展集中整治专项工作任务重，派驻纪检组改革集中办公需求大，办公等支出加大。
2.收入情况。2024年度收入合计3428.76万元，与2023年度相比，增加267.57万元，增长8.5%，主要原因是本年度人员变动，增加4人，开展集中整治专项工作任务，派驻纪检组改革集中办公需求大，办公等支出加大。其中：财政拨款收入3428.76万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3428.76万元，与2023年度相比，增加267.57万元，增长8.5%，主要原因是本年度人员变动，增加4人，开展集中整治专项工作任务，派驻纪检组改革集中办公需求大，办公等支出加大。其中：基本支出2384.85万元，占69.55%；项目支出1043.91万元，占30.45%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度收入已支付完成。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3428.76万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加267.57万元，增长8.5%。主要原因是本年度人员增加，开展集中整治专项工作任务重，派驻纪检组改革集中办公，办公等支出加大。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3428.76万元，与2023年度相比，增加267.57万元，增长8.5%。主要原因是本年度人员增加，开展集中整治专项工作任务重，派驻纪检组改革集中办公，办公等需求加大。较年初预算数增加360.71万元，增长11.8%。主要原因是市级下达了纪检监察补助资金，开展集中整治专项工作任务重，派驻纪检组改革集中办公，办公等需求加大。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3428.76万元，与2023年度相比，增加267.57万元，增长8.5%。主要原因是本年度人员增加，开展集中整治专项工作任务重，派驻纪检组改革集中办公，办公等支出加大。较年初预算数增加360.71万元，增长11.8%。主要原因是市级下达了纪检监察补助资金，开展集中整治专项工作任务重，派驻纪检组改革集中办公需求大，办公等支出加大。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度收入已支付完成。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2806.63万元，占81.86%，较年初预算数增加353.82万元，增长14.4%，主要原因是市级下达了纪检监察补助资金，本年度增加4人，开展集中整治专项工作，派驻纪检组改革，致办公、办案等支出加大。
（2）社会保障与就业支出328.12万元，占9.57%，较年初预算数增加4.70万元，增长1.5%，主要原因是本年度人员相较预算数增加4人，故增加相应的社保经费支出。
（3）卫生健康支出125.15万元，占3.65%，较年初预算数增加0.36万元，增长0.3%，主要原因是人员增加，医疗费用支出增加。
（4）住房保障支出168.87万元，占4.93%，较年初预算数增加1.84万元，增长1.1%，主要原因是本年度人员较预算数增加4人，故增加了相应的住房保障费用支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2384.85万元。其中：人员经费2070.73万元，与2023年度相比，减少30.74万元，下降1.5%，主要原因是2024年将所属事业单位人员单独核算和分别支出。人员经费用途主要包括用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费314.12万元，与2023年度相比，减少295.63万元，下降48.5%，主要原因是2024年度将所属事业单位的公用经费单独支出，同时执行过“紧日子”要求，压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计23.76万元，较年初预算数减少47.24万元，下降66.5%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，公务接待费及公务用车运行维护费实际支出比预算数减少。较上年支出数减少30.94万元，下降56.6%，主要原因是2024年度无公务用车购置费，故支出数减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是2024年度无因公出国费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要原因是2024年度无公务车购置费支出。
公务车运行维护费20.93万元，主要用于保障公务用车的燃油费、维修费、过路费等。费用支出较年初预算数减少45.07万元，下降68.3%，主要原因是执行过“紧日子”要求，压减公务用车运行维护费，且年初预算将项目经费中留置办案费部分列入到公务车运行维护费，实际支出时调整。较上年支出数减少7.01万元，下降25.1%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，压减公务用车维护费支出。
公务接待费2.83万元，主要用于接待各区县工作对接及上级检查工作接待费用。费用支出较年初预算数减少2.17万元，下降43.4%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，压减公务接待支出。较上年支出数增加0.04万元，增长1.4%，主要原因是2024年度区县工作对接及上级单位工作检查较上年增加，故公务接待支出增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待23批次206人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费137.28元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出8.30万元，与2023年度相比，增加1.94万元，增长30.5%，主要原因是本年度集中整治等重点工作任务重，会议需求增加。本年度培训费支出1.06万元，与2023年度相比，增加0.42万元，增长65.6%，主要原因是本年度派出培训和学习的人员增加，培训需求增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出314.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少295.63万元，下降48.5%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，且机关运行经费中事业单位的办公开支独立核算，故较上年支出减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额50.13万元，其中：政府采购货物支出50.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额34.37万元，占政府采购支出总额的68.55%，其中：授予小微企业合同金额34.37万元，占政府采购支出总额的68.55 %。主要用于采购办公电脑、办公桌椅和会议桌椅。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1043.91万元。
部门整体绩效自评表
附后
项目支出绩效自评表
附后
（二）部门绩效评价情况
我部门对报刊征订专项支出开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金40万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价没有发现问题。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：梁焱 023-51522516
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会（本级） |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,428.76 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,806.63 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
328.12 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
125.15 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
168.87 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,428.76 |
本年支出合计 |
57 |
3,428.76 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
3,428.76 |
总计 |
60 |
3,428.76 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会（本级） |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,428.76 |
3,428.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,806.63 |
2,806.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,806.63 |
2,806.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
1,762.72 |
1,762.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
456.00 |
456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011104 |
大案要案查处 |
266.07 |
266.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011106 |
巡视工作 |
53.54 |
53.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
268.31 |
268.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328.12 |
328.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
328.12 |
328.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
201.82 |
201.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
99.84 |
99.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
125.15 |
125.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
125.15 |
125.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
125.15 |
125.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
168.87 |
168.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
168.87 |
168.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
168.87 |
168.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会（本级） |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,428.76 |
2,384.85 |
1,043.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,806.63 |
1,762.72 |
1,043.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
2,806.63 |
1,762.72 |
1,043.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
1,762.72 |
1,762.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
456.00 |
0.00 |
456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011104 |
大案要案查处 |
266.07 |
0.00 |
266.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011106 |
巡视工作 |
53.54 |
0.00 |
53.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
268.31 |
0.00 |
268.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328.12 |
328.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
328.12 |
328.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
201.82 |
201.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
99.84 |
99.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
125.15 |
125.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
125.15 |
125.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
125.15 |
125.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
168.87 |
168.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
168.87 |
168.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
168.87 |
168.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会（本级） |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,428.76 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,806.63 |
2,806.63 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
328.12 |
328.12 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
125.15 |
125.15 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
168.87 |
168.87 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,428.76 |
本年支出合计 |
59 |
3,428.76 |
3,428.76 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,428.76 |
总计 |
64 |
3,428.76 |
3,428.76 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会（本级） |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,428.76 |
2,384.85 |
1,043.91 |
3,428.76 |
2,384.85 |
1,043.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,806.63 |
1,762.72 |
1,043.91 |
2,806.63 |
1,762.72 |
1,043.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20111 |
纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,806.63 |
1,762.72 |
1,043.91 |
2,806.63 |
1,762.72 |
1,043.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,762.72 |
1,762.72 |
0.00 |
1,762.72 |
1,762.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
456.00 |
0.00 |
456.00 |
456.00 |
0.00 |
456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011104 |
大案要案查处 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266.07 |
0.00 |
266.07 |
266.07 |
0.00 |
266.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011106 |
巡视工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
53.54 |
0.00 |
53.54 |
53.54 |
0.00 |
53.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
268.31 |
0.00 |
268.31 |
268.31 |
0.00 |
268.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
328.12 |
328.12 |
0.00 |
328.12 |
328.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
328.12 |
328.12 |
0.00 |
328.12 |
328.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
26.46 |
26.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.82 |
201.82 |
0.00 |
201.82 |
201.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99.84 |
99.84 |
0.00 |
99.84 |
99.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.15 |
125.15 |
0.00 |
125.15 |
125.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.15 |
125.15 |
0.00 |
125.15 |
125.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.15 |
125.15 |
0.00 |
125.15 |
125.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168.87 |
168.87 |
0.00 |
168.87 |
168.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168.87 |
168.87 |
0.00 |
168.87 |
168.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168.87 |
168.87 |
0.00 |
168.87 |
168.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会（本级） |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,044.26 |
302 |
商品和服务支出 |
308.98 |
310 |
资本性支出 |
5.14 |
|
30101 |
基本工资 |
447.79 |
30201 |
办公费 |
83.81 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
422.78 |
30202 |
印刷费 |
6.33 |
31002 |
办公设备购置 |
5.14 |
|
30103 |
奖金 |
566.01 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
7.57 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.27 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
201.82 |
30206 |
电费 |
5.46 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
99.84 |
30207 |
邮电费 |
18.09 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
125.15 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.44 |
30211 |
差旅费 |
20.12 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
168.87 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.96 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.46 |
30215 |
会议费 |
0.92 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.06 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.83 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
26.26 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.68 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.22 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.93 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
108.13 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.17 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,070.73 |
公用经费合计 |
314.12 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会（本级） |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本年无政府性基金预算收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会（本级） |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注：本年无国有资本经营预算收支，故本表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会（本级） |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
314.12 |
|
（一）支出合计 |
2 |
23.76 |
（一）行政单位 |
26 |
314.12 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
20.93 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
7 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
20.93 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
2.83 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
2.83 |
3．机要通信用车 |
32 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
5 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
7 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
23 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
50.13 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
50.13 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
206 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
34.37 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
34.37 |
|
二、会议费 |
22 |
8.30 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
1.06 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
65.21 |
|
|
|
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：已送审 | ||||||||||
|
项目名称： |
中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会整体监控 |
项目编码： |
50023800024P000005 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
005-中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
梁焱 |
联系电话： |
51522516 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
34,262,247.95 |
|
37,672,460.27 |
|
37,672,460.27 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
34,262,247.95 |
|
37,672,460.27 |
|
37,672,460.27 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
34,262,247.95 |
|
37,672,460.27 |
|
37,672,460.27 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持和加强党对纪检监察工作的领导，严格监督执法程序，促进执纪执法贯通、有效衔接司法要求的重要制度建设措施。维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况等，履行监督、执纪、问责职责。受理群众信访举报400件次，处置问题线索200件，依法留置2人，给予党纪政务处分15人。正确把握政策策略，运用第一、第二、第三、第四种形态分别处理300人次、31人次、5人次、25人次，分别占83.1%、8.6%、1.4%、6.9%。;开展作风建设监督、政治生态专项监督、民生专项整治督导督查、巡视巡察专项督查等。;计划选派30名同志到北戴河培训中心培训，计划选派20名同志到市纪委跟案培训。;监察机关作为行驶国家监察职能的专责机关，依法履行监督、调查、处置职责。计划对象12人，办理违法案件10件。由李家湾管理服务中心负责日常运转及后勤保障。;完成2024年《中国纪检监察》《中国纪检监察报》《党风廉政建设》期刊征订；完成全委会召开，纪检监察系统会议6次以及其他会议若干次；政府购买服务人员6名工资保障。2024年，计划推动“以案四说”进基层6场次；警示教育专题片制作12期；出版《清风宁河》等刊物选编20期；刊登廉政公益广告；持续推进党风廉政网络建设及新媒体运用；发送清风廉语短信2万余条；完成纪检纪检监察体制改革法律法规征订等。 |
|
深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持和加强党对纪检监察工作的领导，严格监督执法程序，促进执纪执法贯通、有效衔接司法要求的重要制度建设措施。维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风建设，检查党的路线方针政策和决议的执行情况等，履行监督、执纪、问责职责。受理信访举报313件次，处置问题线索484件，立案167件201人，精准运用“四种形态”批评教育和处理443人次，依法留置3人，分别占比65.9%、29.3%、2.5%、2.3%，追缴涉案款1337.93万元。制作警示教育片1部，举办警示教育展3场次，开展“以案四说”警示教育626场次，受教育2.97万人次。安排县委第五轮、六轮巡察，领导小组成员19次参加动员反馈会议，两轮巡察发现21个县管党组织问题306个、95个村级党组织问题752个，移交问题线索38件。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
发放覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
专题领域开展“以案四说”次数 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围。 |
|
定性 |
基本建立 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
宣传教育片宣传覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
家属满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：部门审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
报刊征订专项支出 |
项目编码： |
50023824T000004207550 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
005-中国共产党巫溪县纪律检查委员会巫溪县监察委员会 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
梁焱 |
联系电话： |
51522516 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
400,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
400,000.00 |
|
400,000.00 |
|
400,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
为全县32个乡镇（街道），330个村（社区），56个县级部门统一征订《中国纪检监察报》及《中国纪检监察》《党风廉政建设》，各乡镇部门等不再预算。 |
为全县32个乡镇（街道），330个村（社区），56个县级部门统一征订《中国纪检监察报》及《中国纪检监察》《党风廉政建设》，各乡镇部门等不再预算。 |
为全县32个乡镇（街道），330个村（社区），56个县级部门统一征订《中国纪检监察报》及《中国纪检监察》《党风廉政建设》 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
征订报刊完成时间 |
年 |
＝ |
2024 |
2024 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
征订报刊覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
全县单位满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
