- [ 索引号 ]
- 11500238709450498T/2025-00081
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 巫溪县财政局
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 成文日期 ]
- 2025-09-22
- [ 发布日期 ]
- 2025-09-22
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 有效性 ]
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责检查相关部门贯彻执行宪法、法律、法规、上级和本级人大及其常委会决议、决定的情况。
督办县人民代表大会、县人大常委会会议及主任会议决定的事项。
开展相关议题的调查研究，为县人大常委会会议、主任会议审议“一府一委两院”工作报告提出建议意见，为县人大常委会决定重大事项提供参考。
负责起草县人大常委会工作报告。
负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他重要会议的会务工作。
办理县人大常委会会议和主任会议决定的有关工作事项。
开展人大工作的理论研究，总结经验。
负责县人大常委会机关公文处理、机要、保密、档案管理、文印、报刊信件收发等工作。
负责县人大常委会机关新闻宣传、政治学习、机关考核、安全保卫、接待和内外联络协调等工作。
负责县人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、物品采购和管理、物业管理等后勤保障工作。
负责机关退休人员的管理服务工作。
负责联系指导乡镇人大主席团、人大街道工委的有关工作。
办理市人大及其常委会有关专工委和县人大常委会会议、主任会议交办的其他工作。
（二）机构设置
根据巫溪委办发〔2020〕8号文件要求，县人大常委会机关设综合办事机构1个：县人大常委会办公室（下设机构综合科）。工作委员会3个：农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表工作委员会（下设代表联络科）。县人大各专门委员会办公室4个：县人民代表大会监察和法制委员会办公室（下设规范性文件备案审查科）、县人民代表大会财政经济委员会办公室和县人大常委会预算工作委员会（下设经济督查科、预算督查科）、县人民代表大会城乡建设环境保护委员会办公室、县人民代表大会社会建设委员会办公室（县人大常委会信访办公室）下设信访科。
县人大常委会机关编制数39个，其中：行政编制数25个，事业编制14个。实有人数53人，其中:行政人数40人，事业人数13人。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1929.17万元，支出总计1929.17万元。收、支与2023年度相比，增加213.18万元，增长12.4%，主要原因一是本单位2024年行政人员退休3人，调入4人，事业人员增加1人，人员及职务职级结构发生变化；二是本年度首次召开年中人大会，会议费用增加；三是下设事业单位独立核算，上年度相关数据为零，本年度首次进行决算公开。
2.收入情况。2024年度收入合计1929.17万元，与2023年度相比，增加213.18万元，增长12.4%，主要原因是一是本单位2024年行政人员退休3人，调入4人，事业人员增加1人，人员及职务职级结构发生变化；二是本年度首次召开年中人大会，会议费用增加；三是下设事业单位独立核算，上年度相关数据为零，本年度首次进行决算公开。其中：财政拨款收入1929.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1929.17万元，与2023年度相比，增加213.18万元，增长12.4%，主要原因是一是本单位2024年行政人员退休3人，调入4人，事业人员增加1人，人员及职务职级结构发生变化；二是本年度首次召开年中人大会，会议费用增加；三是下设事业单位独立核算，上年度相关数据为零，本年度首次进行决算公开。其中：基本支出1439.49万元，占74.62%；项目支出489.68万元，占25.38%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1929.17万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加213.18万元，增长12.4%。主要原因是一是本单位2024年行政人员退休3人，调入4人，事业人员增加1人，人员职务职级结构发生变化；二是本年度首次召开年中人大会，会议费用增加；三是下设事业单位独立核算，上年度相关数据为零，本年度首次进行决算公开。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1929.17万元，与2023年度相比，增加213.18万元，增长12.4%。主要原因一是本单位2024年行政人员退休3人，调入4人，事业人员增加1人，人员职务职级结构发生变化；二是本年度首次召开年中人大会，会议费用增加；三是下设事业单位独立核算，上年度相关数据为零，本年度首次进行决算公开。较年初预算数减少58.54万元，下降3.0%。主要原因是积极响应财政过紧日子举措，项目经费缩减百分之十。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1929.17万元，与2023年度相比，增加213.18万元，增长12.4%。主要原因一是本单位2024年行政人员退休3人，调入4人，事业人员增加1人，人员职务职级结构发生变化；二是本年度首次召开年中人大会，会议费用增加；三是下设事业单位独立核算，23年数据为零，本年度首次进行决算公开。较年初预算数减少58.54万元，下降3.0%。主要原因是积极响应财政过紧日子举措，项目经费缩减百分之十。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1487.54万元，占77.11%，较年初预算数减少73.40万元，下降4.7%，主要原因是本单位2024年行政人员退休3人，调入4人，事业人员增加1人，人员职务职级结构发生变化，基本工资，津贴补贴，公用经费减少。
（2）社会保障与就业支出291.90万元，占15.13%，较年初预算数增加29.05万元，增长11.1%，主要原因是主要原因是一是本单位2024年行政人员退休3人，调入4人，事业人员增加1人，人员职务职级结构发生变化；二是事业编制的超额绩效纳入养老保险导致养老保险基数增加，故社保费用增加。
（3）卫生健康支出68.21万元，占3.54%，较年初预算数减少3.11万元，下降4.4%，主要原因是本单位2024年行政人员退休3人，调入4人，事业人员增加1人，人员职务职级结构发生变化，人员变动造成医疗保险缴费基数变化。
（4）住房保障支出81.53万元，占4.23%，较年初预算数减少11.07万元，下降12.0%，主要原因是本单位2024年行政人员退休3人，调入4人，事业人员增加1人，人员职务职级结构发生变化，人员变动造成住房公积金缴费基数变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1439.49万元。其中：人员经费1232.41万元，与2023年度相比，减少20.60万元，下降1.6%，主要原因是本单位2024年行政人员退休3人，调入4人，事业人员增加1人，人员职务职级结构发生变化。人员经费用途主要包括用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费207.08万元，与2023年度相比，增加86.88万元，增长72.3%，主要原因一是本单位2024年年末常委会会议无纸化办公购入办公设备23.37万元；二是本年度首次召开年中人大会，会议费用增加。公用经费用途主要包括保障部门正常运转的各项商品服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计22.82万元，较年初预算数减少9.68万元，下降29.8%，主要原因是认真落实过紧日子十三条，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少3.68万元，下降13.9%，主要原因是认真落实过紧日子十三条，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国（境）支出。
本单位2024年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费20.22万元，主要用于燃油费、维修维护费、过桥过路费以及车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少2.28万元，下降10.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少3.41万元，下降14.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
公务接待费2.60万元，主要用于接待市级部门，各区县人大到我单位调研、督查工作等产生的支出。费用支出较年初预算数减少7.40万元，下降74.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制接待标准。较上年支出数减少0.28万元，下降9.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制接待标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待25批次260人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费99.97元，车均购置费0万元，车均维护费4.04万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出83.13万元，与2023年度相比，增加42.85万元，增长106.4%，主要原因是在8月增开一次年中人代会，会议费增加。本年度培训费支出52.37万元，与2023年度相比，减少33.37万元，下降38.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制培训标准。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出178.79万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、交通费等。机关运行经费较上年支出数增加58.59万元，增长48.7%，主要原因是在8月增开一次年中人代会，会议费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和17个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金484.66万元
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
巫溪县人民代表大会常务委员会办公室整体监控 |
|
项目编码： |
50023800024P000003 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||
|
项目主管部门： |
003-巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
曹雪莲 |
联系电话： |
13452177770 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
1987.71 |
1929.17 |
1929.17 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
1987.71 |
1929.17 |
1929.17 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
1987.71 |
1929.17 |
1929.17 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
进一步增强监督实效；进一步做好人事任免工作；进一步密切联系群众，充分发挥代表作用；进一步加强联系指导，提升人大工作整体水平。 |
|
全年做好人事任免工作，密切联系群众，充分发挥代表作用；进一步加强联系指导，提升人大工作整体水平。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
培训次数 |
次 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
召开常委会次数 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
培训人员出勤率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
工作按时完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
为全县经济社会发展贡献率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
代表满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年人大工作对外宣传 |
项目编码： |
50023824T000004210986 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
003-巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
曹雪莲 |
联系电话： |
13452177770 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
20.00 |
7.39 |
7.39 |
|
|
| |||
|
其中：财政拨款 |
|
20.00 |
7.39 |
7.39 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||
|
一般公共预算 |
|
20.00 |
7.39 |
7.39 |
100 |
|
| |||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
市人代会期间对全县经济发展的宣传，向市级领导部门及全市人大代表宣传展示我县经济社会发展和民主法治建设取得的成效 |
|
完成市人代会期间对全县经济发展的宣传工作。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
年底完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
40 |
40 |
是 |
|
|
全社会人大意识提升率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
|
|
人民群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
023-51728385
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,929.17 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,487.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
291.90 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
68.21 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
81.53 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,929.17 |
本年支出合计 |
57 |
1,929.17 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1,929.17 |
总计 |
60 |
1,929.17 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,929.17 |
1,929.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,487.54 |
1,487.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
1,487.54 |
1,487.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
830.27 |
830.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
149.45 |
149.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010106 |
人大监督 |
287.97 |
287.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010150 |
事业运行 |
167.58 |
167.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
52.27 |
52.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
291.90 |
291.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.13 |
266.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.54 |
115.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.80 |
59.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.10 |
59.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
81.53 |
81.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
81.53 |
81.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
81.53 |
81.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,929.17 |
1,439.49 |
489.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,487.54 |
997.85 |
489.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
1,487.54 |
997.85 |
489.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
830.27 |
830.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
149.45 |
0.00 |
149.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010106 |
人大监督 |
287.97 |
0.00 |
287.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010150 |
事业运行 |
167.58 |
167.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
52.27 |
0.00 |
52.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
291.90 |
291.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
266.13 |
266.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
115.54 |
115.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
59.80 |
59.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.10 |
59.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
81.53 |
81.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
81.53 |
81.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
81.53 |
81.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,929.17 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,487.54 |
1,487.54 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
291.90 |
291.90 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
68.21 |
68.21 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
81.53 |
81.53 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,929.17 |
本年支出合计 |
59 |
1,929.17 |
1,929.17 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,929.17 |
总计 |
64 |
1,929.17 |
1,929.17 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,929.17 |
1,439.49 |
489.68 |
1,929.17 |
1,439.49 |
489.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,487.54 |
997.85 |
489.68 |
1,487.54 |
997.85 |
489.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,487.54 |
997.85 |
489.68 |
1,487.54 |
997.85 |
489.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
830.27 |
830.27 |
0.00 |
830.27 |
830.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010104 |
人大会议 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149.45 |
0.00 |
149.45 |
149.45 |
0.00 |
149.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010106 |
人大监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
287.97 |
0.00 |
287.97 |
287.97 |
0.00 |
287.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
167.58 |
167.58 |
0.00 |
167.58 |
167.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.27 |
0.00 |
52.27 |
52.27 |
0.00 |
52.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
291.90 |
291.90 |
0.00 |
291.90 |
291.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
266.13 |
266.13 |
0.00 |
266.13 |
266.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
90.79 |
90.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.54 |
115.54 |
0.00 |
115.54 |
115.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.80 |
59.80 |
0.00 |
59.80 |
59.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
25.76 |
25.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.10 |
59.10 |
0.00 |
59.10 |
59.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
9.10 |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.53 |
81.53 |
0.00 |
81.53 |
81.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.53 |
81.53 |
0.00 |
81.53 |
81.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.53 |
81.53 |
0.00 |
81.53 |
81.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,115.86 |
302 |
商品和服务支出 |
207.08 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
283.79 |
30201 |
办公费 |
8.22 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
175.31 |
30202 |
印刷费 |
3.32 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
247.34 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
81.02 |
30205 |
水费 |
0.61 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
115.54 |
30206 |
电费 |
3.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
59.80 |
30207 |
邮电费 |
13.34 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
68.55 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.97 |
30211 |
差旅费 |
6.93 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
81.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
116.55 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
25.76 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
87.79 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
9.73 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.00 |
30227 |
委托业务费 |
5.90 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
29.39 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
6.36 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.22 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
52.83 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
46.73 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,232.41 |
公用经费合计 |
207.08 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：巫溪县人民代表大会常务委员会办公室 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
178.79 |
|
（一）支出合计 |
2 |
22.82 |
（一）行政单位 |
26 |
178.79 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
20.22 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
20.22 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
2.60 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
2.60 |
3．机要通信用车 |
32 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
4 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
5 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
25 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
260 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
83.13 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
52.37 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
14.72 |
|
|
|
