- [ 索引号 ]
- 11500238709450498T/2025-00075
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 巫溪县财政局
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 成文日期 ]
- 2025-09-22
- [ 发布日期 ]
- 2025-09-22
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 有效性 ]
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
县委办公室主要职能职责：
围绕党的中心工作，协助县委抓好党的路线、方针、政策的贯彻落实和县委重大决策部署、重要工作的具体实施。
负责督促检查中央、市委、县委重大决策部署、重要会议、重点工作的贯彻落实情况，承办、督办市委、县委领导指示、批示、交办事项，抓好重点事项的督查调研。
贯彻落实党和国家关于密码工作的方针、政策、指示和决定；承担密码通信和内部传真通信工作；承担县密码工作领导小组日常工作。
贯彻党和国家保密工作方针、政策及有关法律法规，全面执行党和国家关于保密工作的指示、决定；指导、协调、监督、检查各级各部门保密工作。
指导全县规范性文件管理有关工作；承担县委和县委办公室文件送审稿的合法性审查工作。
收集和处理全县各级各部门经济社会发展的重要信息，参与、督促对突发事件的处理，及时、准确地向市委和县委报告。
组织实施党政专用通信业务网络建设工作，负责党政专用通信网络设备设施的维护、管理；负责使用单位的监督检查和督促整改；承担党政专用通信的日常服务保障工作。
了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势，掌握全县政治、经济、社会、文化等方面的基本情况和动态，对全局性、战略性问题进行超前、系统的调查研究，为县委宏观决策提供依据；根据县委工作部署，研究拟定重大政策性文件，并组织对拟以县委名义出台的政策性文件的讨论和协调。
负责县委的公文处理、文件材料印制、文件刊物改善及档案管理等工作，承担县级党政军机关与上级机关之间机要文件的传递任务；负责县委全委会、常委会、工作会、书记办公会等会议的会务组织、记录整理工作。
负责统筹规划全县档案工作，牵头拟订并组织实施全县档案事业发展规划、档案信息化建设规划、档案工作人员队伍建设规划等工作；负责党政群机关、企事业单位档案行政管理，依法开展档案行政执法工作；负责全县档案法制建设。
承担县委政务值班工作；负责接收、报送和传递重大突发事件、重要社情动态、重大险情、疫情以及其他紧急政务信息；负责接收和处理各类突发公共事件、紧急政务的电话、传真、电报、文件及电子邮件。
负责县委的公务接待工作，联系安排县委领导同志的内外事活动，承办属于县委接待的各项工作。
协调县委、县人大、县政府、县政协的有关活动和相关事务。
完成县委交办的其他任务。
县委调研信息中心主要职能职责：负责为县委提供宏观决策依据；根据全县经济社会发展战略和县委工作部署，围绕县委中心工作开展调查研究，收集和综合处理信息，提出对策建议；拟定重大政策性文件，调研了解落实情况，及时向县委反馈信息，总结推广典型经验和做法。
（二）机构设置
中共巫溪县委办公室是县委的综合部门，下设3个事业单位，即中共巫溪县委调研信息中心（本年度开始独立核算）、巫溪县保密技术保障中心（年末成立人员经费均为独立核算）、巫溪县档案馆（巫溪县档案馆为一级预算单位，人员、经费独立核算）。加挂中共巫溪县委保密委员会办公室（巫溪县国家保密局）、中共巫溪县委机要局（巫溪县密码管理局）、巫溪县档案局牌子。新设立中共巫溪县委全面深化改革委员会办公室（以下简称县委改革办），为县委工作机关，是中共巫溪县委全面深化改革委员会的办事机构，归口中共巫溪县委办公室管理，为正科级。
县委办公室内设机构有：综合科、行政科、文秘一科、文秘二科、督查科、机要通信科、保密科、法规室、信息科、档案科、政务值班室、国家安全科共12个科室。
县委改革办下设综合督查科、改革一科、改革二科等3个内设机构。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计1694.35万元，支出总计1694.35万元。收、支与2023年度相比，增加233.53万元，增长16.0%，主要原因是2024年项目收入、支出比2023年增加信息创新工程部分尾款。
2.收入情况。2024年度收入合计1694.35万元，与2023年度相比，增加233.53万元，增长16.0%，主要原因是2024年项目比2023年增加信息创新工程部分尾款项目收入。其中：财政拨款收入1694.35万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1694.35万元，与2023年度相比，增加233.53万元，增长16.0%，主要原因是2024年项目支出比2023年增加信息创新工程部分尾款。其中：基本支出1048.12万元，占61.86%；项目支出646.23万元，占38.14%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政预算零结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1694.35万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加233.53万元，增长16.0%。主要原因是2024年项目收入、支出比2023年增加信息创新工程部分尾款。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1694.35万元，与2023年度相比，增加233.53万元，增长16.0%。主要原因是2024年项目比2023年增加信息创新工程部分尾款。较年初预算数增加358.22万元，增长26.8%。主要原因是年中增加信息创新工程部分尾款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1694.35万元，与2023年度相比，增加233.53万元，增长16.0%。主要原因是2024年项目支出比2023年增加信息创新工程部分尾款。较年初预算数增加358.22万元，增长26.8%。主要原因是增加信息创新工程部分尾款。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政预算零结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1388.09万元，占81.92%，较年初预算数增加305.14万元，增长28.2%，主要原因是增加信息创新工程部分尾款支出。
（2）社会保障与就业支出204.09万元，占12.05%，较年初预算数增加52.07万元，增长34.3%，主要原因是追加2名退休职工死亡抚恤金、1名退休人员一次性退休补贴。
（3）卫生健康支出41.11万元，占2.43%，较年初预算数减少2.91万元，下降6.6%，主要原因是2024年度有调出县外职工和退休职工，另外资金剩余，指标回收。
（4）住房保障支出61.06万元，占3.60%，较年初预算数增加3.92万元，增长6.9%，主要原因是上年度剩余指标用于垫付下属事业单位调研信息中心住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1048.12万元。其中：人员经费950.65万元，与2023年度相比，增加23.26万元，增长2.5%，主要原因是本年度人员较上年度多5人，另外追加两名死亡人员死亡抚恤金、1名退休人员一次性退休补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、离退人员补助等。公用经费97.47万元，与2023年度相比，减少25.07万元，下降20.5%，主要原因是年初预算时进行压减，落实过紧日子，减少单位非必要运行开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计28.15万元，较年初预算数减少5.70万元，下降16.8%，主要原因是强化公务用车管理，规范公务用车使用，严格执行公务接待相关规定。较上年支出数增加0.67万元，增长2.4%，主要原因是县委办办公室、县委调研信息中心两个单位产生接待费，县委调研信息中心上年度无预算，本年度来巫调研、检查、指导工作次数、人数、天数较多。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。
公务车运行维护费25.75万元，主要用于机要文件交换、市内公务出行、县内检查督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、通行费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降4.6%，主要原因是强化公务用车管理，规范公务用车使用。较上年支出数减少0.61万元，下降2.3%，主要原因是强化公务用车管理，规范公务用车使用。
公务接待费2.40万元，主要用于接待市委巡视组、市委国安办、重庆市专用通信局、市委机要局、武隆区委研究室、市委研究室、陕西省委研究室等来巫调研、检查、指导工作。费用支出较年初预算数减少4.45万元，下降65.0%，主要原因是严格执行公务接待相关规定。较上年支出数增加1.28万元，增长114.3%，主要原因是县委办办公室、县委调研信息中心两个单位产生接待费，县委调研信息中心上年度无预算，本年度来巫调研、检查、指导工作次数、人数、天数较多。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待8批次175人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费136.87元，车均购置费0万元，车均维护费3.68万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出37.11万元，与2023年度相比，减少11.86万元，下降24.2%，主要原因是落实基层减负，能合并的合并、能套开的套开，严控各类会议召开。本年度培训费支出4.35万元，与2023年度相比，增加3.11万元，增长250.8%，主要原因是新成立的县委改革办举办数字重庆建设业务骨干实务操作集中培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出77.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、交通费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减少45.26万元，下降36.9%，主要原因是下设事业单位中共巫溪县委调研信息中心在2024年度独立核算，不计入统计范围。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备5台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.02万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购打印机、办公电脑、空调、打印纸等。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个一级项目、14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金646.23万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
中国共产党巫溪县委员会办公室整体自评 |
项目编码： |
50023800024P000102 |
自评总分： |
100.00 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
001-中国共产党巫溪县委员会办公室 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
卢小奉 |
联系电话： |
| ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
13,361,283.91 |
16,943,494.06 |
16,943,494.06 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
13,361,283.91 |
16,943,494.06 |
16,943,494.06 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
一般公共预算 |
13,361,283.91 |
16,943,494.06 |
16,943,494.06 |
100 |
|
| |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
部门预决算按时公开率达到100%；全年预算支出执行率达到95%以上；三季度预算执行进度达到60%以上；突发事件处置率达到100%；起草审核重要文稿达到1000篇以上；县委主要领导批示、交办事项督查督办率达到100%；上报信息量达到1000条以上；公文运转准确率达到99.99%以上；县委机关通讯保障率达到100%；保密工作检查率达到100%；国家安全工作专项检查率达到100%。 |
|
部门预决算按时公开率达到100%；全年预算支出执行率达到95%以上；三季度预算执行进度达到60%以上；突发事件处置率达到100%；起草审核重要文稿达到1000篇以上；县委主要领导批示、交办事项督查督办率达到100%；上报信息量达到1000条以上；公文运转准确率达到99.99%以上；县委机关通讯保障率达到100%；保密工作检查率达到100%；国家安全工作专项检查率达到100%。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
|
起草审核重要文稿 |
篇 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
| |
|
上报信息条数 |
条 |
≥ |
1100 |
1620 |
47.27 |
100 |
10 |
10 |
|
高度重视信息工作 | |
|
保密工作检查率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |
|
县委主要领导批示、交办事项督查督办率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| |
|
部门预决算按时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
|
公文运转率 |
% |
≥ |
99.99 |
99.99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |
|
国家安全知识知晓率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
| |
|
突发事件处置率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
| |
|
县领导、群众满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
卢小奉 023-51535011
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：中国共产党巫溪县委员会办公室 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,694.35 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,388.09 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
204.09 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
41.11 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
61.06 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,694.35 |
本年支出合计 |
57 |
1,694.35 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1,694.35 |
总计 |
60 |
1,694.35 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：中国共产党巫溪县委员会办公室 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,694.35 |
1,694.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,388.09 |
1,388.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,088.09 |
1,088.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
529.82 |
529.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
321.27 |
321.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013150 |
事业运行 |
212.04 |
212.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20137 |
网信事务 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013704 |
信息安全事务 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
204.09 |
204.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
167.11 |
167.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
54.64 |
54.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.98 |
74.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.49 |
37.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
36.98 |
36.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
36.98 |
36.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
41.11 |
41.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.11 |
41.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.66 |
30.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.45 |
10.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
61.06 |
61.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.06 |
61.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.06 |
61.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：中国共产党巫溪县委员会办公室 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,694.35 |
1,048.12 |
646.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,388.09 |
741.86 |
646.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1,088.09 |
741.86 |
346.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
529.82 |
529.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
321.27 |
0.00 |
321.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
17.56 |
0.00 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013150 |
事业运行 |
212.04 |
212.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
7.40 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20137 |
网信事务 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013704 |
信息安全事务 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
204.09 |
204.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
167.11 |
167.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
54.64 |
54.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.98 |
74.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37.49 |
37.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
36.98 |
36.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
36.98 |
36.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
41.11 |
41.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.11 |
41.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30.66 |
30.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.45 |
10.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
61.06 |
61.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
61.06 |
61.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
61.06 |
61.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：中国共产党巫溪县委员会办公室 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,694.35 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,388.09 |
1,388.09 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
204.09 |
204.09 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
41.11 |
41.11 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
61.06 |
61.06 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,694.35 |
本年支出合计 |
59 |
1,694.35 |
1,694.35 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,694.35 |
总计 |
64 |
1,694.35 |
1,694.35 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：中国共产党巫溪县委员会办公室 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,694.35 |
1,048.12 |
646.23 |
1,694.35 |
1,048.12 |
646.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,388.09 |
741.86 |
646.23 |
1,388.09 |
741.86 |
646.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,088.09 |
741.86 |
346.23 |
1,088.09 |
741.86 |
346.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
529.82 |
529.82 |
0.00 |
529.82 |
529.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
321.27 |
0.00 |
321.27 |
321.27 |
0.00 |
321.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013105 |
专项业务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.56 |
0.00 |
17.56 |
17.56 |
0.00 |
17.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212.04 |
212.04 |
0.00 |
212.04 |
212.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20137 |
网信事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013704 |
信息安全事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204.09 |
204.09 |
0.00 |
204.09 |
204.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
167.11 |
167.11 |
0.00 |
167.11 |
167.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.64 |
54.64 |
0.00 |
54.64 |
54.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.98 |
74.98 |
0.00 |
74.98 |
74.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.49 |
37.49 |
0.00 |
37.49 |
37.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.98 |
36.98 |
0.00 |
36.98 |
36.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.98 |
36.98 |
0.00 |
36.98 |
36.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.11 |
41.11 |
0.00 |
41.11 |
41.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.11 |
41.11 |
0.00 |
41.11 |
41.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.66 |
30.66 |
0.00 |
30.66 |
30.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.45 |
10.45 |
0.00 |
10.45 |
10.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.06 |
61.06 |
0.00 |
61.06 |
61.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.06 |
61.06 |
0.00 |
61.06 |
61.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.06 |
61.06 |
0.00 |
61.06 |
61.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：中国共产党巫溪县委员会办公室 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
848.95 |
302 |
商品和服务支出 |
97.47 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
195.12 |
30201 |
办公费 |
0.48 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
121.23 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
169.12 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
27.99 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
106.80 |
30205 |
水费 |
0.40 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.98 |
30206 |
电费 |
2.09 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
37.49 |
30207 |
邮电费 |
13.50 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.66 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.65 |
30211 |
差旅费 |
0.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
62.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.08 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
101.70 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.75 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
36.98 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
56.52 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
8.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
28.01 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.75 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.17 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.22 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
950.65 |
公用经费合计 |
97.47 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：中国共产党巫溪县委员会办公室 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
备注：备注：本年无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：中国共产党巫溪县委员会办公室 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
备注：本年无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：中国共产党巫溪县委员会办公室 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
77.28 |
|
（一）支出合计 |
2 |
28.15 |
（一）行政单位 |
26 |
77.28 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
25.75 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
8 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
25.75 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
2.40 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
1 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
2.40 |
3．机要通信用车 |
32 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
6 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
5 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
7 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
8 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
5.02 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
5.02 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
175 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
5.02 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
5.02 |
|
二、会议费 |
22 |
37.11 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
4.35 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
18.01 |
|
|
|
