- [ 索引号 ]
- 11500238709450498T/2025-00096
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 巫溪县财政局
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 成文日期 ]
- 2025-09-22
- [ 发布日期 ]
- 2025-09-22
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 有效性 ]
大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
县委党史研究室具有全面履行党史研究、业务主管的基本职能，承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作，以史鉴今，资政育人。
（二）机构设置
我室内设综合科。核定编制7人，实有7人，其中领导2名（1正1副），办公室人员5名。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计254.08万元，支出总计254.08万元。收、支与2023年度相比，增加36.37万元，增长16.7%，主要原因是一般公共预算财政拨款收支较上年增加36.37万元，其中：人员增加1人，增加基本支出16.38万元；增加项目支出（党史场馆维修费）19.99万元。无年初结转结余。
2.收入情况。2024年度收入合计254.08万元，与2023年度相比，增加36.37万元，增长16.7%，主要原因是人员增加1人，增加基本支出16.38万元；增加项目支出（党史场馆维修费）19.99万元。其中：财政拨款收入254.08万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计254.08万元，与2023年度相比，增加36.37万元，增长16.7%，主要原因是人员增加1人，增加基本支出16.38万元；增加项目支出（党史场馆维修费）19.99万元。其中：基本支出171.09万元，占67.34%；项目支出82.99万元，占32.66%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计254.08万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加36.37万元，增长16.7%。主要原因是人员增加1人，增加基本支出16.38万元；增加项目支出（党史场馆维修费）19.99万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入254.08万元，与2023年度相比，增加36.37万元，增长16.7%。主要原因是人员增加1 人，增加基本支出16.38万元；增加项目支出（党史场馆维修费）19.99万元。较年初预算数增加49.49万元，增长24.2%。主要原因是基本支出比年初预算增加29.50万元，项目支出较年初预算增加19.99万元。一是人员增加1人；二是职工调资,各项保险费调标，因此各项保险费相应的增加；三是增加项目支出党史场馆维修费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出254.08万元，与2023年度相比，增加36.37万元，增长16.7%。主要原因是人员增加1 人，增加基本支出16.38万元；增加项目支出（党史场馆维修费）19.99万元。较年初预算数增加49.49万元，增长24.2%。主要原因一是人员增加1人；二是部分职工职级晋升,各项保险费调标，基本支出比年初预算增加29.50万元。增加项目支出党史场馆维修费19.99万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出208.75万元，占82.16%，较年初预算数增加49.50万元，增长31.1%，主要原因一是人员增加1人；二是部分职工职级晋升,各项保险费调标；三是增加项目支出党史场馆维修费。
（2）社会保障与就业支出26.49万元，占10.43%，较年初预算数无增减。
（3）卫生健康支出8.07万元，占3.18%，较年初预算数无增减。
（4）住房保障支出10.77万元，占4.24%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出171.09万元。其中：人员经费147.99万元，与2023年度相比，增加14.86万元，增长11.2%，主要原因是人员数量增加１人和部分职工职级晋升导致。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费23.10万元，与2023年度相比，增加1.52万元，增长7.0%，主要原因是人员数量增加１人导致。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门202４年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.96万元，较年初预算数减少0.04万元，下降0.8%，主要原因是严格按照“三公”经费支出要求，厉行节约、压减开支，因此三公经费大幅度下降。较上年支出数增加0.64万元，增长14.8%，主要原因是党史研究，党史场馆维修，党史编撰工作量增大，公务用车运行费增加，接待费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减。主要原因是本单位2023年未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023年未发生公务车购置费
公务车运行维护费3.46万元，主要用于县内因公出行、乡村振兴下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降1.1%，主要原因是我部门严格按照相关规定进行公务用车管理。较上年支出数减少0.34万元，下降9.0%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。
公务接待费1.50万元，主要用于接待市内其他区县党史部门人员到我单位交流、学习、调研以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.98万元，增长188.5%，主要原因是党史研究交流学习和专家座谈增多。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次80人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费187.50元，车均购置费0万元，车均维护费3.46万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.73万元，下降100.0%。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。因本单位属于参照公务员管理的事业单位，财政未保障我单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出23.10万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费等保障单位正常运转的费用。机关运行经费较上年支出数增加1.52万元，增长7.0%，主要原因是人员增加1 人。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金82.99万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：已送审 | ||||||||||
|
项目名称： |
中共巫溪县委党史研究室整体监控 |
项目编码： |
50023800024P000015 |
自评总分： |
99.055 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
015-中共巫溪县委党史研究室 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
熊璘 |
联系电话： |
15178973787 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
2,045,885.95 |
|
2,540,824.82 |
|
2,540,824.82 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
2,045,885.95 |
|
2,540,824.82 |
|
2,540,824.82 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
2,045,885.95 |
|
2,540,824.82 |
|
2,540,824.82 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
本辖区内的文峰镇彭咏梧阵烈士阵亡地纪念园、尖山镇陈昌秀烈士纪念园、下堡镇川东游击队奉大巫起义纪念园、通城镇红三军小长征纪念园、徐家镇红三军入川战斗纪念园五处红色文化点派专人进行遗址维护管理;,征集、整理、编纂党史资料,编纂出版重要党史书刊《图说巫溪党史》《口述巫溪党史》；做好奉大巫起义西宁桥遗址维护工程,红三军小长征纪念园司承担革命遗址维护管理事务性和服务性工作；审核拟公开发表或出版的党史题材的文章、图书、展览、影视作品等。组织党史学习，加强党史宣传教育。承担革命遗址维护管理事务性和服务性工作；审核拟公开发表或出版的党史题材的文章、图书、展览、影视作品等。 |
|
辖区内的文峰镇彭咏梧阵烈士阵亡地纪念园、尖山镇陈昌秀烈士纪念园、下堡镇川东游击队奉大巫起义纪念园、通城镇红三军小长征纪念园、徐家镇红三军入川战斗纪念园五处红色文化点派专人进行遗址维护管理;,征集、整理、编纂党史资料,编纂出版重要党史书刊《图说巫溪党史》《口述巫溪党史》；做好奉大巫起义西宁桥遗址维护工程,红三军小长征纪念园司承担革命遗址维护管理事务性和服务性工作；审核拟公开发表或出版的党史题材的文章、图书、展览、影视作品等。组织党史学习，加强党史宣传教育。承担革命遗址维护管理事务性和服务性工作；审核拟公开发表或出版的党史题材的文章、图书、展览、影视作品等。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
出版单册数量 |
册 |
≥ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
党史场馆日常维护 |
处 |
＝ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
党史宣讲活动次数 |
次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
是 |
|
|
全年预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
预决算及时公开率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
＝ |
95 |
94 |
1.05 |
89.5 |
10 |
8.95 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：部门审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年革命遗址日常维护 |
项目编码： |
50023824T000004208711 |
自评总分： |
98.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
015-中共巫溪县委党史研究室 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
陈福初 |
联系电话： |
18895220282 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
200,000.00 |
|
199,979.83 |
|
199,979.83 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
200,000.00 |
|
199,979.83 |
|
199,979.83 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
200,000.00 |
|
199,979.83 |
|
199,979.83 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
现有6处革命遗址纪念园由我室管理，已成为市县党史教育基地爱国主义教育基地和第一批全市关心下一代党史国史教育基地：文峰镇彭咏梧烈士阵亡地纪念园、尖山镇陈昌秀烈士纪念园、下堡镇川东游击队奉大巫起义纪念园、通城镇红三军小长征纪念园、徐家镇红三军入川纪念园、白鹿红三军三大纪律纪念园，这些遺址日常管理维护费每处8万元，共计48万元。 |
现有6处革命遗址纪念园由我室管理，已成为市县党史教育基地爱国主义教育基地和第一批全市关心下一代党史国史教育基地：文峰镇彭咏梧烈士阵亡地纪念园、尖山镇陈昌秀烈士纪念园、下堡镇川东游击队奉大巫起义纪念园、通城镇红三军小长征纪念园、徐家镇红三军入川纪念园、白鹿红三军三大纪律纪念园，这些遺址日常管理维护费每处8万元，共计48万元。 |
现有6处革命遗址纪念园由我室管理，已成为市县党史教育基地爱国主义教育基地和第一批全市关心下一代党史国史教育基地：文峰镇彭咏梧烈士阵亡地纪念园、尖山镇陈昌秀烈士纪念园、下堡镇川东游击队奉大巫起义纪念园、通城镇红三军小长征纪念园、徐家镇红三军入川纪念园、白鹿红三军三大纪律纪念园，这些遺址日常管理维护费每处8万元，共计48万元。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
维修维护面积 |
平方米 |
≥ |
200 |
198 |
1 |
90 |
20 |
18 |
否 |
|
|
文物保护项目合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
文化设施维修完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
文物保护单位对公众开放率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
（二）单位绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：熊璘
023-51728001
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：中共巫溪县委党史研究室 |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
254.08 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
208.75 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
26.49 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
8.07 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
10.77 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
254.08 |
本年支出合计 |
57 |
254.08 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
254.08 |
总计 |
60 |
254.08 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：中共巫溪县委党史研究室 |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
254.08 |
254.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
208.75 |
208.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
208.75 |
208.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013601 |
行政运行 |
125.75 |
125.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
82.99 |
82.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.49 |
26.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.49 |
26.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：中共巫溪县委党史研究室 |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
254.08 |
171.09 |
82.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
208.75 |
125.75 |
82.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
208.75 |
125.75 |
82.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013601 |
行政运行 |
125.75 |
125.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
82.99 |
0.00 |
82.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
26.49 |
26.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
26.49 |
26.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：中共巫溪县委党史研究室 |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
254.08 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
208.75 |
208.75 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
26.49 |
26.49 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8.07 |
8.07 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.77 |
10.77 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
254.08 |
本年支出合计 |
59 |
254.08 |
254.08 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
254.08 |
总计 |
64 |
254.08 |
254.08 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：中共巫溪县委党史研究室 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
254.08 |
171.09 |
82.99 |
254.08 |
171.09 |
82.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208.75 |
125.75 |
82.99 |
208.75 |
125.75 |
82.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208.75 |
125.75 |
82.99 |
208.75 |
125.75 |
82.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
125.75 |
125.75 |
0.00 |
125.75 |
125.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.99 |
0.00 |
82.99 |
82.99 |
0.00 |
82.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.49 |
26.49 |
0.00 |
26.49 |
26.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.49 |
26.49 |
0.00 |
26.49 |
26.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：中共巫溪县委党史研究室 |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
141.09 |
302 |
商品和服务支出 |
22.94 |
310 |
资本性支出 |
0.15 |
|
30101 |
基本工资 |
35.21 |
30201 |
办公费 |
2.08 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.63 |
30202 |
印刷费 |
0.84 |
31002 |
办公设备购置 |
0.15 |
|
30103 |
奖金 |
37.65 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.02 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.92 |
30206 |
电费 |
0.36 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.46 |
30207 |
邮电费 |
1.40 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.07 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.20 |
30211 |
差旅费 |
1.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.77 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.18 |
30213 |
维修（护）费 |
0.06 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.90 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.30 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.22 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.60 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.46 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.91 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.79 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
147.99 |
公用经费合计 |
23.10 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：中共巫溪县委党史研究室 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
“本年无政府性基金预算财政拨款收支，故本表无数据”
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：中共巫溪县委党史研究室 |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
“本年无国有资本经营财政拨款收支，故本表无数据”
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：中共巫溪县委党史研究室 |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
23.10 |
|
（一）支出合计 |
2 |
4.96 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
23.10 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
3.46 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
3.46 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
1.50 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
1.50 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
12 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
80 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
|
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
3.35 |
|
|
|
