一、部门基本情况

（一）职能职责

县委统战部职能职责：组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策，落实《中共中央关于加强统一战线工作的决定》和重庆市委《实施意见》，加强十二个方面代表人士工作，及时准确反映党外人士意见和建议，发挥参政议政和民主监督作用，促进县委、县政府决策的科学化；对统战方针政策的执行情况调研，了解全县统战工作全面情况，掌握政治思想动态，提出意见供县委决策参考；协调本县统一战线内部各种关系，团结一切可以团结的力量，调动一切积极因素；联系、指导、帮助和协调本县各方面做好统战工作，对县民宗委、台办、侨办、侨联实行统战政策的牵头协调；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；负责统战系统党的思想组织和作风建设、纪律检查和宣传工作；负责开展统战工作和统战人士的培训工作。

县侨联职能职责：引导归侨侨眷遵守宪法和法律，依法维护合法权益；协助海外侨胞在县内投资兴办实业、文化卫生、社会公益事业，与华侨交流合作，积极为引进海外人才和智力服务，为侨属企业提供服务；根据《中华全国归国华侨联合会章程》提出县侨联工作方针、计划和发展规则，组织实施全县归侨侨眷代表大会的决议决定；配合做好侨界人大代表、政协委员人选协商推荐，支持活动，履行职能；密切与海外侨胞及其社团的联系，了解意见和要求；协助和督促有关部门侨务方针、政策的落实。

县民宗中心职能职责：贯彻执行党和国家关于民族宗教的政策法规；推动民族互动，促进少数民族经济社会发展；维护少数民族的合法权益，促进民族平等团结和社会和谐；做好宗教场所和宗教信众的管理服务工作，引导宗教与社会主义社会相适应；负责做好恢复宗教活动场所的协调工作；根据民宗委的授权负责民族宗教事务的执法工作。

（二）机构设置

中共巫溪县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手。现与县委台湾工作办公室、县政府台湾事务办公室、县民族宗教事务委员会、县侨务办公室和县侨联五个机构合署办公，六块牌子，一套班子。其中，县委统战部内设机构有综合办公室和干部科、民宗台侨科、非公经济科4个；县民族宗教事务委员会下设民族宗教事务管理服务中心。县归国华侨联合会是县委统战部所属参公事业单位，县归国华侨联合会设有综合科1个科室。编制为参公事业编制5名。县民族宗教事务管理服务中心是县委统战部所属事业单位，编制为管理岗位3名、专技岗位1名。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计594.99万元，支出总计594.99万元。收、支与2023年度相比，减少9.54万元，下降1.6%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压缩开支。

2.收入情况。2024年度收入合计594.99万元，与2023年度相比，减少9.54万元，下降1.6%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压缩开支。其中：财政拨款收入594.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计594.99万元，与2023年度相比，减少9.54万元，下降1.6%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压缩开支。其中：基本支出370.23万元，占62.22%；项目支出224.76万元，占37.78%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压缩开支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计594.99万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少9.54万元，下降1.6%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，统战事务、党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作等项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入594.99万元，与2023年度相比，减少9.54万元，下降1.6%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，统战事务、党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作等项目经费减少。较年初预算数增加12.88万元，增长2.2%。主要原因是2024年单位新进职工1名，部分职工职级晋升等，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出594.99万元，与2023年度相比，减少9.54万元，下降1.6%。主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求统战事务、党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作等项目经费减少。较年初预算数增加12.88万元，增长2.2%。主要原因是2024年单位新进职工1名，部分职工职级晋升等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年本部门收支基本持平。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出477.51万元，占80.26%，较年初预算数增加8.95万元，增长1.9%，主要原因是2024年单位新进职工1名，部分职工职级晋升等。

（2）社会保障与就业支出78.52万元，占13.20%，较年初预算数增加3.94万元，增长5.3%，主要原因是2024年单位新进职工1名，部分职工职级晋升等。

（3）卫生健康支出16.81万元，占2.83%，较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格按照年初预算控制经费开支。

（4）住房保障支出22.15万元，占3.72%，较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格按照年初预算控制经费开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出370.23万元。其中：人员经费326.73万元，与2023年度相比，增加37.65万元，增长13.0%，主要原因是2024年单位新进职工1名，部分职工职级晋升等。人员经费用途主要包括工资、绩效、社保等开支。公用经费43.50万元，与2023年度相比，减少2.85万元，下降6.2%，公用经费用途主要包括日常办公开支，如办公用品购置、水电通信费、公车维护加油、人员出差及培训、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.44万元，较年初预算数减少1.92万元，下降44.0%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压缩“三公”经费开支；较上年支出数减少25.38万元，下降91.2%，主要原因是2023年采购公车一辆，2024年没有采购公车，故经费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，本部门没有发生公务车购置费。较上年支出数减少24.99万元，下降100.0%，主要原因是2023年采购公车一辆，2024年没有采购公车，故经费支出减少。

公务车运行维护费1.58万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.92万元，下降54.9%，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少0.19万元，下降10.7%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩公务用车经费开支。

公务接待费0.86万元，主要用于接待省、市、区县委统战部到我单位学习调研统战工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照经费管理压缩支出。较上年支出数减少0.20万元，下降18.9%，主要原因是严格落实“过紧日子”要求，压缩公务接待开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费172.80元，车均购置费0万元，车均维护费1.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.71万元，与2023年度相比，减少29.15万元，下降88.7%，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。本年度培训费支出32.17万元，与2023年度相比，减少17.43万元，下降35.1%，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出38.08万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少8.27万元，下降17.8%，主要原因是严格按预算控制执行，认真贯彻落实中央八项规定精神。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的47.34%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的47.34 %。主要用于采购国产电脑等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

应当参照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金234万元。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：魏安晨023-51522571