一、单位基本情况

（一）职能职责

巫溪县人民政府办公室是巫溪县人民政府的参谋部门和综合办事机构，在县政府直接领导下参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。为领导服务，为基层服务，为群众服务，发挥参谋助手作用。其主要职责是：

（1）负责县政府会议准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（2）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（3）研究县政府各部门、各乡镇人民政府（街道办事处）请示（报告）县政府的事项，提出拟办意见，报县政府领导审批。

（4）负责调查研究工作，向县政府领导提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况，为县政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的参谋服务。

（5）负责全县外事工作的统筹、协调、规划和管理工作； 审核因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来巫事宜。

（6）负责政务督查、县政府目标管理工作。负责县政府及政府各部门人民代表建议和政协委员提案的承办、督办工作。

（7）负责县政府值班和公开信箱办理工作，指导、督促政府信息公开、电子政务建设、政务服务平台管理等工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

（8）负责推进行政审批制度改革工作。

（9）负责统筹推进全县数字政府建设职责。

（10）负责加强政府职能转变和“放管服”改革以及推进“民呼我为”智治中心工作。负责政务建设和政务服务管理职责。

（11）负责全县的区域性股权市场、典当行、小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理等机构和民营贷款公司的日常管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作。

（12）负责组织、协调政府序列的全县性重大活动。

（13）负责县政府领导日常公务活动安排。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

巫溪县人民政府办公室属行政单位。内设科室有：县政府总值班室、综合科、政务公开科、文秘科、信息科、督查科、政务服务管理科、外事科、金融管理科、行政科共10个科室。 

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1244.06万元，支出总计1244.06万元。收、支与2023年度相比，减少500.37万元，下降28.7%，主要原因是2024年下属事业单位独立预算，导致人员、公用经费减少,财政逐年压减10%项目经费。

2.收入情况。2024年度收入合计1244.06万元，与2023年度相比，减少500.37万元，下降28.7%，主要原因是2024年下属事业单位独立预算，导致人员、公用经费减少,财政逐年压减10%项目经费。其中：财政拨款收入1244.06万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1244.06万元，与2023年度相比，减少500.37万元，下降28.7%，主要原因是2024年下属事业单位独立预算，导致人员、公用经费减少,财政逐年压减10%项目经费。其中：基本支出772.61万元，占62.10%；项目支出471.45万元，占37.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1244.06万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少500.37万元，下降28.7%。主要原因是2024年下属事业单位独立预算，导致人员、公用经费减少,财政逐年压减10%项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1244.06万元，与2023年度相比，减少500.37万元，下降28.7%。主要原因是2024年下属事业单位独立预算，导致人员、公用经费减少,财政逐年压减10%项目经费。较年初预算数增加78.57万元，增长6.7%。主要原因是年中追加补缴职业年金记实和“渝快政OA”运维、公文数据迁移等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1244.06万元，与2023年度相比，减少500.37万元，下降28.7%。主要原因是2024年下属事业单位独立预算，导致人员、公用经费减少,财政逐年压减10%项目经费。较年初预算数增加78.57万元，增长6.7%。主要原因是年中追加补缴职业年金记实和“渝快政OA”运维、公文数据迁移等项目经费。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1021.63万元，占82.12%，较年初预算数增加74.29万元，增长7.8%，主要原因是年中追加“渝快政OA”运维、公文数据迁移等项目经费。

（2）社会保障与就业支出134.15万元，占10.78%，较年初预算数增加3.47万元，增长2.7%，主要原因是年中追加补缴职业年金记实。

（3）卫生健康支出37.51万元，占3.01%，较年初预算数减少0.12万元，下降0.3%，主要原因是年中有人员变动。

（4）住房保障支出50.77万元，占4.08%，较年初预算数增加0.93万元，增长1.9%，主要原因是年中有人员变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出772.61万元。其中：人员经费646.68万元，与2023年度相比，减少352.92万元，下降35.3%，主要原因是2024年下属事业单位独立预算，导致人员、公用经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费125.92万元，与2023年度相比，减少89.34万元，下降41.5%，主要原因是2024年下属事业单位独立预算，导致人员、公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等因公产生的支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计43.00万元，较年初预算数增加1.00万元，增长2.4%，主要原因是用车需求量大。较上年支出数减少46.52万元，下降52.0%，主要原因是2024年度单位未新购公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少41.41万元，下降100.0%，主要原因是2024年度单位未新购公务用车。

公务车运行维护费35.11万元，主要用于燃油费、维修维护费、过桥过路费以及保险费等。费用支出较年初预算数增加8.11万元，增长30.0%，主要原因是车辆核定太少，用车领导多，车辆使用频率高，预算不够。较上年支出数减少3.07万元，下降8.0%，主要原因是公务用车维修保养减少。

公务接待费7.89万元，主要用于接待主要用于接待市级部门到本单位调研、督查、检查工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少7.11万元，下降47.4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，开展厉行节约。较上年支出数减少2.04万元，下降20.5%，主要原因是厉行节约，加强接待管理，减少不必要接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待32批次755人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费104.52元，车均购置费0万元，车均维护费5.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出15.75万元，与2023年度相比，减少22.38万元，下降58.7%，主要原因是2024年下属事业单位独立预算，导致会议费支出减少。本年度培训费支出13.79万元，与2023年度相比，减少15.05万元，下降52.2%，主要原因是2024年下属事业单位独立预算，导致培训费支出减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出125.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、交通费等。机关运行经费较上年支出数减少89.34万元，下降41.5%，主要原因是2024年下属事业单位独立预算，导致机关运行经费支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对14个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金471.45万元。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

（二）部门绩效评价情况

本单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：夏夏 023-51528036