- [ 索引号 ]
- 11500238709450498T/2025-00073
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 巫溪县财政局
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 成文日期 ]
- 2025-09-22
- [ 发布日期 ]
- 2025-09-22
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 有效性 ]
大中小
一、单位基本情况
（一）职能职责
政协巫溪县委员会办公室是行政部门，主要职能：
（一）组织实施政协章程规定的任务和全国政协所作的全国性决议以及重庆市政协所作的全市性决议，执行县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
（二）负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议以及其他会议的会务工作，负责县政协视察、调查、参观、评议、学习、研讨等活动的组织和服务工作。
（三）负责县政协提案征集、审查、办理的协调和服务工作。
（四）负责整理和报送政协组织和政协委员履行职能职责形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案等，收集、整理和报送社情民意信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。
（五）负责县政协委员履行职责的服务和考评工作，负责县政协委员培训的组织和服务工作。
（六）指导县政协各界人士联谊会、县政协书画院、乡镇学习委员会开展活动。
（七）负责政协理论研究和政协宣传工作。
（八）完成市政协和县委交办的其他任务。
（二）机构设置
县政协机关核定行政编制20名，下设：办公室、提案委员会办公室、经济委员会办公室、教科卫体和文化文史委员会办公室、社会法制和民族宗教委员会办公室。设机关办公室领导职数3名，其中主任1名、副主任2名；各专委会办公室设领导职数2名，其中主任1名、副主任1名。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计1592.51万元，支出总计1592.51万元。收、支与2023年度相比，减少179.93万元，下降10.2%，主要原因是2024年单位机构改革，政协信息中心开始独立划分出来独立核算，将人员和项目进行了拆分，故全年收入减少。
2.收入情况。2024年度收入合计1592.51万元，与2023年度相比，减少179.93万元，下降10.2%，主要原因是2024年单位机构改革，政协信息中心开始独立划分出来独立核算，将人员和项目进行了拆分，故全年收入减少。其中：财政拨款收入1592.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1592.51万元，与2023年度相比，减少179.93万元，下降10.2%，主要原因是2024年单位机构改革，政协信息中心开始独立划分出来独立核算，将人员和项目进行了拆分，故全年收入减少。其中：基本支出1062.53万元，占66.72%；项目支出529.98万元，占33.28%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。主要原因是2023、2024年均无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1592.51万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少179.93万元，下降10.2%。主要原因是2024年单位机构改革，政协信息中心开始独立划分出来独立核算，将人员和项目进行了拆分，故全年收入减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1592.51万元，与2023年度相比，减少179.93万元，下降10.2%。主要原因是2024年单位机构改革，政协信息中心开始独立划分出来独立核算，将人员和项目进行了拆分，故全年收入减少。较年初预算数增加178.34万元，增长12.6%。主要原因是2024年新调入吴成林、许敏、徐明、周炜为等4人，导致年初预算数增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1592.51万元，与2023年度相比，减少179.93万元，下降10.2%。主要原因是2024年单位机构改革，政协信息中心开始独立划分出来独立核算，将人员和项目进行了拆分，故全年收入减少。较年初预算数增加178.34万元，增长12.6%。主要原因是2024年新调入吴成林、许敏、徐明、周炜为等4人，导致年初预算数增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023、2024年年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1247.18万元，占78.32%，较年初预算数增加168.89万元，增长15.7%，主要原因是2024年新调入吴成林、许敏、徐明、周炜为等4人，导致一般公共服务支出增加。
（2）社会保障与就业支出226.85万元，占14.25%，较年初预算数增加9.45万元，增长4.4%，主要原因是2024年新调入吴成林、许敏、徐明、周炜为等4人，导致社会保障支出增加。
（3）卫生健康支出51.24万元，占3.22%，较年初预算数无增减，主要原因是2024年严格按照财政预算相关要求执行。
（4）住房保障支出67.24万元，占4.22%，较年初预算数无增减，主要原因是2024年严格按照财政预算相关要求执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1062.53万元。其中：人员经费917.61万元，与2023年度相比，减少173.17万元，下降15.9%，主要原因是2024年单位机构改革，政协信息中心开始独立划分出来独立核算，将人员和项目进行了拆分，故全年收入减少，故一般公共财政拨款基本支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助中的生活补助以及医疗费补助。公用经费144.92万元，与2023年度相比，减少42.21万元，下降22.6%，主要原因是2024年单位机构改革，政协信息中心开始独立划分出来独立核算，将人员和项目进行了拆分，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计50.18万元，较年初预算数增加24.98万元，增长99.1%，主要原因是2024年新购置插电式混合动力多用途乘用车1辆（岚图牌EQ6530AL5F2CHEV)，因此公务用车运行维护费用增加。较上年支出数增加30.58万元，增长156.0%，主要原因是2024年新购置插电式混合动力多用途乘用车1辆（岚图牌EQ6530AL5F2CHEV)，因此公务用车运行维护费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国（境）支出
公务车购置费24.98万元，主要用于公务用车。费用支出较年初预算数增加24.98万元，增长100.0%，主要原因是2024年新购置插电式混合动力多用途乘用车1辆（岚图牌EQ6530AL5F2CHEV)，因此公务用车运行维护费用增加。较上年支出数增加24.98万元，增长100.0%，主要原因是2024年新购置插电式混合动力多用途乘用车1辆（岚图牌EQ6530AL5F2CHEV)，因此公务用车运行维护费用增加。
公务车运行维护费25.20万元，主要用于公务用车维护费、公车油费等费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行财政预算相关规定，较上年支出数增加10.11万元，增长67.0%，主要原因是本单位车辆老化，车况不好等原因，导致支出费用增加。
公务接待费0.00万元，主要用于接待上级部门指导工作费用，支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少4.51万元，下降100.0%，主要原因是根据财政要求，厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费24.98万元，车均维护费5.04万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出57.03万元，与2023年度相比，减少4.16万元，下降6.8%，主要原因是本年因紧缩会议费用、例行节约。本年度培训费支出46.15万元，与2023年度相比，减少1.72万元，下降3.6%，主要原因是本年因紧缩会议费用例行节约，部分培训开展线上培训。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出144.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少42.21万元，下降22.6%，主要原因是2024年单位机构改革，政协信息中心开始独立划分出来独立核算，将人员和项目进行了拆分，故机关运行费较上年减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和22个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金529.98万元
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：已送审 | ||||||||||
|
项目名称： |
中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室整体监控 |
项目编码： |
50023800024P000004 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
004-中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
向玉华 |
联系电话： |
13452823512 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
16,230,925.89 |
|
18,023,910.11 |
|
18,023,910.11 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
16,230,925.89 |
|
18,023,910.11 |
|
18,023,910.11 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
16,230,925.89 |
|
18,023,910.11 |
|
18,023,910.11 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在县委坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大谨慎，按照县委部署要求，紧扣全县中心任务，履行政治协商、民主监管、参政议政职能，更好凝聚共识，把中共中央决策部署和县委要求落实下去，把各方面智慧和力量凝聚起来，为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，为全面落实习近平总书记殷殷嘱托贡献政协智慧和力量。 |
在县委坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大谨慎，按照县委部署要求，紧扣全县中心任务，履行政治协商、民主监管、参政议政职能，更好凝聚共识，把中共中央决策部署和县委要求落实下去，把各方面智慧和力量凝聚起来，为保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，为全面落实习近平总书记殷殷嘱托贡献政协智慧和力量。 |
已按照完成年初绩效目标 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
全年接待 |
批次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
委员视察 |
次 |
≥ |
37 |
37 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
学习考察 |
批次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
政协会议 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
政协委员和政协干部培训 |
批次 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
项目支出绩效自评表
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：部门审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
2024年委员视察费 |
项目编码： |
50023824T000004219579 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
004-中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室 |
财政归口处室： |
005-行财科 |
部门联系人： |
向玉华 |
联系电话： |
13452823512 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
|
500,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
计划2024年开展政协委员专题调研以及委员日常自行视察调研，共需经费50万。 |
计划2024年开展政协委员专题调研以及委员日常自行视察调研，共需经费50万。 |
2024年已按照年初目标完成委员专题调研以及委员日常视察。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
专题研究次数 |
次 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
总额控制在预算内 |
万元/年 |
≤ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
结余率=结余数/预算数 |
% |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
30 |
30 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：刘诚 1738312758
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级） |
01表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,592.51 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
1,247.18 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
226.85 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
51.24 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
67.24 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,592.51 |
本年支出合计 |
57 |
1,592.51 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
1,592.51 |
总计 |
60 |
1,592.51 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级） |
02表 单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,592.51 |
1,592.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,247.18 |
1,247.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
1,247.18 |
1,247.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010201 |
行政运行 |
717.20 |
717.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
529.98 |
529.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.85 |
226.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
225.35 |
225.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
98.83 |
98.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.98 |
81.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.54 |
44.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.24 |
51.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.24 |
51.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.24 |
51.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
67.24 |
67.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.24 |
67.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.24 |
67.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级） |
03表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,592.51 |
1,062.53 |
529.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,247.18 |
717.20 |
529.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
1,247.18 |
717.20 |
529.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010201 |
行政运行 |
717.20 |
717.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
529.98 |
0.00 |
529.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
226.85 |
226.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
225.35 |
225.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
98.83 |
98.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
81.98 |
81.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
44.54 |
44.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
51.24 |
51.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.24 |
51.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51.24 |
51.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
67.24 |
67.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
67.24 |
67.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.24 |
67.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级） |
04表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,592.51 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,247.18 |
1,247.18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
226.85 |
226.85 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
51.24 |
51.24 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
67.24 |
67.24 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,592.51 |
本年支出合计 |
59 |
1,592.51 |
1,592.51 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,592.51 |
总计 |
64 |
1,592.51 |
1,592.51 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级） |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,592.51 |
1,062.53 |
529.98 |
1,592.51 |
1,062.53 |
529.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,247.18 |
717.20 |
529.98 |
1,247.18 |
717.20 |
529.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,247.18 |
717.20 |
529.98 |
1,247.18 |
717.20 |
529.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
717.20 |
717.20 |
0.00 |
717.20 |
717.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
529.98 |
0.00 |
529.98 |
529.98 |
0.00 |
529.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
226.85 |
226.85 |
0.00 |
226.85 |
226.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
225.35 |
225.35 |
0.00 |
225.35 |
225.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.83 |
98.83 |
0.00 |
98.83 |
98.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81.98 |
81.98 |
0.00 |
81.98 |
81.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.54 |
44.54 |
0.00 |
44.54 |
44.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
1.51 |
1.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.24 |
51.24 |
0.00 |
51.24 |
51.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.24 |
51.24 |
0.00 |
51.24 |
51.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51.24 |
51.24 |
0.00 |
51.24 |
51.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.24 |
67.24 |
0.00 |
67.24 |
67.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.24 |
67.24 |
0.00 |
67.24 |
67.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.24 |
67.24 |
0.00 |
67.24 |
67.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级） |
06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
815.86 |
302 |
商品和服务支出 |
144.92 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
200.32 |
30201 |
办公费 |
3.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
142.72 |
30202 |
印刷费 |
3.84 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
200.09 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
6.04 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.13 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
81.98 |
30206 |
电费 |
0.60 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
44.54 |
30207 |
邮电费 |
5.64 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
51.24 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.56 |
30211 |
差旅费 |
10.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
70.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
15.74 |
30213 |
维修（护）费 |
0.59 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
2.79 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
101.75 |
30215 |
会议费 |
8.87 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.44 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
1.51 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
97.52 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
8.02 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.71 |
30227 |
委托业务费 |
0.05 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12.02 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.41 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.20 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
43.48 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
13.46 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
917.61 |
公用经费合计 |
144.92 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级） |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年无政府性基金预算收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级） |
08表 | |||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
本年无国有资本经营预算收支，故本表无数据。
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：中国人民政治协商会议巫溪县委员会办公室（本级） |
09表 | ||||
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
144.92 |
|
（一）支出合计 |
2 |
50.18 |
（一）行政单位 |
26 |
144.92 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
50.18 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
24.98 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
6 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
25.20 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
5 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
1 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
5 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
57.03 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
46.15 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
28.82 |
|
|
|
